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1、附件4：*2016年春季电力安全生产大检查检查大纲序号检查工程检查内容检查状况责任部门责任人备注1.安全基础管理习近平总书记、李克强总理有关安全生产的指示、批示精神的贯彻状况。各部门各部门主任安全工作”党政同责、一岗双责、失职追责”的落实状况。安全生产保证体系和监视体系是否健全完善和正常运转。安全及生产管理人员是否配备、责任是否明晰及落实。新安全生产法和上级公司安全工作部署是否落实。安全生产责任制是否覆盖了每个岗位，各岗位安全职责是否齐全、完善，对存在的问题要认真加以补充、修订。各级人员是否依照责任制履职尽责，员工是否熟悉本岗位安全职责，是否定期进行安全耿责履行状况自查或互查。是否实现安全目标
2、“四级操纵，是否制定了实现安全目标的保证措施和工作计戈1,并具有可执行性。是否层层签订安全生产责任书，确保安全保证体系和监视体系正常运转。上级公司2016年安全生产工作部署的落实状况。2015年以来，公司总部、分公司安全生产督查发现问题的整改落实状况。集团公司和公司、分公司下发的事故通报（快报）、担忧全事件通报、补充反措、机组强迫停运分析报告等是否传达与落实。公司电力生产季节性安全检查管理规定中要求的检查内容落实状况。部门、班组是否依照规定开展安全例行工作，班组“两会”（班前会和班后会）、周末安全活动等记录是否齐全、规范。应急救援体系建设是否规范，运作是否正常，各项应急预案、现场处置方案是否完
3、善并按计划进行培训和演练。序号检查工程检查内容检查状况责任部门责任人备注安全专项整治情况外包的设备检修工程，设备管辖部门是否派出工作负责人，负责办理工作票、监护等工作；工作票是否由设备管辖部门签发，并严格履行许可手续。各部门各部门主任工作转移是否经过工作负责人，由工作负责人把工作人员送到新的检修设备位置。工作休止时，工作人员是否集体行动，不准一人留在高压室或高压设备区。休止再工作，工作负责人是否重新检查安全措施，重新把工作人员送到检修设备位置。防高空坠落是否严格执行安规中有关高空作业的各项安全要求。高空作业开工前，是否做好安全技术交底工作，明确分工，布置安全措施和本卷须知。所有工作人员除加强自
4、身防护外，是否做好集体防护工作。脚手架、安全网是否按规定搭设，并经验收合格，贴合格证后方可使用。拆除脚手架，是否由上而下分层进行，拆下的构件是否依照规定传递，有无抛掷现象。因工作需要，需暂时拆除部分平台、栏杆等设施时，是否设明显的警示标志。防起重伤害起重工作是否遵守安规和起重机械安全规程的有关要求。起重工作开始前，是否认真检查起重机械、索具是否符合安全要求；工作负责人是否向所有工作人员交待技术措施和安全本卷须知。是否做到以下状况阻止起吊：指挥信号不明；吊物重量超过允许负载；吊物捆绑不牢；起重机械安全装置失灵；吊物上有人；吊物埋在地下，状况不明；光线不足，视线不清；吊物边缘锋利，无防护措施；液体
5、盛放过满；斜拉斜拽等。起重工作是否由专人负责指挥，使用统一的指挥信号。重大、特别的起重工作，是否制定专门技术、操作措施，经总工程师（分管副总）批准后执行。序号检查工程检查内容检查状况责任部门责任人备注安全专项整治情况起重机械、索具是否超负荷使用，是否用非起重用机械吊拉重物。各部门各部门主任起重机械的刹车制动装置、限位装置、安全防护装置、信号装置是否齐全灵活。吊车、翻斗车、绝缘斗臂车在架空高压线附近作业时，是否划定明确的作业范围，并设专人监护。吊车作业是否对支撑点的负荷能力进行校核。防触电事故各种检修配电箱是否采取了防触电保护措施。检修电源开关是否安装了漏电保护器，定期进行试验。升压站部分设备停
6、电检修时，是否使用金属梯子；搬运长形物件时，是否放平进行，并与带设备保持安全距离。各种绝缘工器具是否定期进行检验，且使用前进行检查。检修人员在工作前是否做到四检查：检查设备名称、编号是否与工作票一致；检设备是否确已断开电源；检查工作地点确在地线保护范围内；检查工作地点与带电设备距离是否符合规程要求。工作现场使用低压电气设备，是否加装漏电保护器；在容器内、潮湿等危险性较大的地方使用的手持电动工具和照明，是否使用安全电压：低压电气工器具是否定期试验合格，使用前是否进行检查；工作现场是否由专人负责临时电源的接拆工作，是否存在乱拉临时线现象，临时工作电源线绝缘是否良好，中间有无接头；在金属容器内使用电
7、焊作业，是否铺设具有阻燃性能的绝缘垫。电气作业以及有触电危险作业时，工作人员是否配戴适合劳动保护用品。3.外包工程外包工程和劳务用工安全管理制度是否完善，是否符合上级公司规定，能否达到全过程安全管理。各部门各部门主任外包队伍安全资质审查是否严格，有关资料是否齐全并有备案。序号检查工程检查内容检查状况责任部门责任人备注劳用安管里和务工全理外包队伍和劳务用工的安全教育培训是否到位，培训内容是否有针对性，是否覆盖了全部危险因素和本卷须知.外包队伍人员是否全员接受安全技术交底，并能把握相关内容。外包队伍现场工作是否办理工作票手续，是否有专人全过程监护，监护人是否了解工作地点、内容和风险因素，是否能及时
8、制止违章行为。分公司外包工程现场安全管控六条指令是否严格落实。有关人员（施工人员、现场技术人员和安全监理）是否把握施工安全措施及施工设备、材料、工艺有关安全的性能。长期劳务用工的安全培训是否和职工同等对待，是否参与班组口常安全活动。安全施工方案（措施）和应急预案是否完善与落实。外包工程现场反违章管理是否到位，是否认真进行安全监视检查工作。发现问题是否能够按要求进行整改。4.液氨区重大危险源安全管理是否能严格落实执行集团公司火电厂液氨重大危险源安全管理规定（2014年版）管理要求。各部门各部门主任重大危险源管理是否到位，管理制度、操作规程、应急预案、监控措施是否完善。是否按要求开展隐患排查治理，
9、是否存在重大安全隐患，发现问题是否能够及时按要求进行整改。重大危险源相关生产人员是否按要求加入培训取证，是否持证上岗。5.特种设备安全管理燃煤锅炉炉内升降平台安全管理规定和中华人民共和国特种设备安全法贯彻落实状况。各部门各部门主任特种设备是否建立了定期检查、试验制度，是否建立了设备台帐。特种设备是否具有检验合格证，且在有效期范围内。特种设备各种保护、联锁、限位装置工作是否正常。特种设备操作人员是否按规定加入培训，是否均持证上岗。序号检查工程检查内容检查状况责任部门责任人备注6.电气热控专业安全管理是否对照“二十五项反事故措施、上级公司有关反事故措施的补充要求，结合公司实际制定反事故技术措施。运
10、行车间电气车间热工车间运行车间电气车间热工车间是否针对上级公司担忧全和强迫停运分析报告所列措施举一反三开展排查活动，制定合适的安全技术措施并认真落实执行。防止电气误操作检查是否严格执行操作票制度和操作监护制度。防误闭锁装置运行是否正常，是否具备“五防功能，使用管理是否符合规定。“万能钥匙管理是否符合有关规定。断路器或隔离开关是否使用了重动继电器。防止电气开关设备事故开关设备断口外绝缘是否满足要求，是否采取了加强清扫的措施。是否定期对隔离开关进行检修，并结合电气预防性试验对传动部件、接触部件、操动机构及闭锁装置进行检查。防止接地网事故变压器中性点是否有两根与主接地网相连的接地引下线。接地装置引下
11、线的导通检测是否每年进行一次。防止热工保护误动现场工作是否严格执行工作票和操作票制度。是否针对热工保护设备、系统进行安全隐患排查，发现隐患是否及时进行整改。热工保护系统安全防护是否符合标准要求，规律是否完善。7.力施全范理电设安防管是否能够落实公安部GA1089-2013电力设施治安风险等级和安全防范要求行业标准所列各项要求。保卫部电气车间公司电力治安防范设施是否符合行业标准。是否结合公司实际状况开展电力设施治安防范工作的排查治理。排查发现的问题是否能够及时治理，整改治理是否达到了如期的效果。8.机组大小查技改和建设施工危险性较大分项分部工程等专项施工方案编制和落实状况。各部门各部门序号检查工
12、程检查内容检查状况责任部门责任人备注修、临故修和环保技改工程工程管理机组大小修、临故修、和环保技改工程组织措施、技术措施、安全措施、应急措施是否完善并落实到位。主任业主、各参建单位（含监理）安全责任是否落实。安全生产管理监视是否落实。现场施工安全文明标准化是否贯彻落实。安全、技术管理人员是否到位履职。高处、有限空间、动火、用电、起重等事故易发作业，有关安全、组织和技术措施是否制定和严格落实。以包代管、以罚代管、工程托管等违法违规状况是否存在。反事故措施是否落实到位。机组小修前的安全准备是否充分，修中和修后调试启动是否全过程进行现场安全监视、监护。9.工程建设施工安全管理查工程建设施工各项安全措
13、施、灾难治理措施落实状况，隐患排查治理状况；各部门各部门主任是否建立工程建设施工安全和技术管理制度。是否严格落实工程建设施工安全组织措施和技术措施。是否能够按要求开展工程建设施工日常安全监视检查和技术监视指导。工程建设施工是否建立应急管理制度，是否按要求进行培训、演练。11.季节性反措防汛工作防汛工作计划和方案是否及早制定，应急预案是否具有可执行性。各部门各部门主任汛前检查防汛设施是否完善、措施是否可靠，防汛物资是否齐全、随时可用。防雷设施厂房、变电站、油库区、制氢站、煤场等直接雷击防护设备是否完善。过电压防护设备是否经检验合格，并正常投入。防雷装置接地线引下线是否连接可靠，截面积是否符合要求
14、，是否按规定试验周期测量接地电阻合格。序号检查工程检查内容检查状况责任部门责任人备注落实情况季节性反措落实情况防雨措施厂房、操纵室、配电室、仓库、泵房等是否存在漏水、渗水、倒灌现象，门窗玻璃是否完好无损，屋面有无杂物，流水槽、落水管是否畅通无堵塞。各部门各部门主任厂区排水、雨水井是否畅通，机械排水设备、设施是否完好。高压配电室、开关室排风扇、通风孔金属网等防进水措施是否符合要求。室外电气、热工设备的防雨水罩是否齐全完好；升压站配电装置杆塔基础有无塌陷，是否稳固稳定。防小动物进入高压配电室的电缆孔洞封堵是否完好，是否定期检查并有记录。排气孔洞、室外百叶窗及室内铁丝网是否齐全完好。汽机油系统防火检查汽机油系统是否存在铸铁阀门，油系统法兰是否使用塑料垫、橡皮垫和石棉纸垫。油管道法兰、阀门、轴承、调速系统有无漏油现象。油管道、法兰、阀门周边及下方的高温管道保温是否包了铁皮。油系
