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1、非煤矿山（尾矿库）行业示范企业安全隐患排查标准清单委托单位：四川省安全生产监视管理局编制单位：四川省安全科学技术研究院示范企业：某某矿业有限公司2016年12月-、示范企业简介1二、示范过程概况5、示范成果概述8附表1、企业级安全隐患排查清单附表2、车间级安全隐患排查清单附表3、班组（岗位）级安全隐患排查清单非煤矿山（尾矿库）行业示范企业安全隐患排查标准清单一、示范企业简介某某矿业有限公司是某某集团下属的独立法人公司，公司成立于2007年12月，主营矿山开采、矿产品等。该某某铁矿采选工程于2007年6月开工建设，2008年12月正式竣工投产，实现年处理原矿270万t/a年产铁精矿60万t。公司
2、为了进一步提高资源利用率，选铁厂于2011年开始进行采选扩能建设，经过技改完善，实现年生产铁精粉达到100万吨。公司现有正式员工800余人。公司位于某某镇境内，到某某市、成都、昆明等有铁路、马路（含高速马路）相接。有马路向东15km为成昆铁路的某某站；向南有铁路和马路至某某35km至某某市113km；至成都*km交通条件便利。四川某某集团的经济类型为民营企业。某某矿业有限公司下设有综合办公室、供销处、财务部、质管部、安全环保部、矿山等职能部门，矿山下设生技科、采掘工段、破碎工段、选矿工段、维修工段和汽车队，选矿工段下设尾矿供水班尾矿组负责尾矿库日常运行管理。企业配有采矿、选矿、机械、机电、地质
3、、测量、电气、安全、环保等10多个专业的工程技术人员。该公司某某尾矿库由某某工程技术有限公司设计，某某特种公司施工。尾矿库位于选矿厂的南侧IOOm处的某某沟内，距选矿厂约200m，尾矿库所在的沟狭长，高差大，平均坡度13.7%，汇水面积5.2km2。尾矿库于2007年6月开工建设，2008年11月阅历收合格后投入使用。某某尾矿库初期坝为堆石透水坝，坝顶标高1618.0m，坝长320m，最大坝高44m*总石方70.4万立方米；坝址处最低标高1574m，尾矿最终吞噬线标高1730m，总坝高156m，总库容2295万m3，服务年限约12年。某某尾矿库排洪系统采用塔管排洪系统，设在库区沟中心处，排水管
4、总长1287m，共设6座内径5m的框架式溢水塔，1座内径2.5m的窗口式溢水塔。某某尾矿库采用坝上分散放矿，形成尾矿沉积滩面，每年排放的尾矿量由库容曲线确定堆积坝上升高度，把坝体分成冲击段、准备段、筑坝段、循环有序的进行。尾矿堆积坝的平均坡度1:5。某某尾矿库初期坝按四等尾矿库设计，尾矿堆积标高达到1634m时按三等库设计，尾矿堆积标高达到1680m后直至最终堆积标高1730m，均按二等尾矿库设计。尾矿库现场及其周边环境如图1、图2所示。尾矿库下游居民共18户，最近的一户民房距离尾矿库坝底轴线延长线的垂直距离仅为10.1m，威龙州尾矿库为头顶库。图1图2尾矿库主要危害因素有坝坡失稳及溃坝、洪水
5、漫顶、尾矿泄露和渗流破坏等。坝坡失稳及溃坝：假如排渗效果不好，可能引起坝体浸润线过高，导致稳定性降低，特别在地震、暴雨影响条件下稳定问题更为突出。另外，由于施工质量及管理等多种因素影响，尾矿库均存在坝坡失稳及溃坝的风险。洪水漫顶：尾矿库所处的攀西地区雨季暴雨强度大，山坡陡，常引起山洪迸发，甚至诱发滑坡等地质灾难；由于泄洪排水构筑物破坏、堵塞、库区内发生大的泥石流或岸坡发生滑坡和坍塌等理由从而引发洪水漫顶。尾矿泄漏：正常状况下，排洪系统的结构强度满足尾矿库堆积至最终高度的要求，但在尾矿堆积厚度渐渐增加的状况下，压力增大，地震、不均匀放矿等状况可能引起构筑物结构破坏，甚至引起库内尾矿泄露。渗流破坏
6、：由于尾矿库尾矿细粒含量多，渗透性较差，堆积坝达一定高度后，有可能出现坝体浸润线过高，浸润线在堆积坝坡出逸，形成坝坡渗流、管涌、流土等，致使尾矿坝坡面饱和松软直至坝体塌滑。尾矿坝体与山坡接触地段处理不当也可能发生渗流，排水涵管外壁还可能发生贴壁集中渗流。随着尾矿库坝体和库水位的不断抬升，渗流操纵对于尾矿库的安全运行就显得更加重要。二、示范过程概况四川省共有203座尾矿库（含在建和关闭尾矿库），其中,一等库5座*二等库16座,三等库41座*四等及以下140座。某某矿业有限公司某某尾矿库为二等库，也是安全监管部门重点关注的头顶库，具有一定的代表性和典型性。同时由于前期开展信息化建设工程以某某矿业有
7、限公司为试点提炼企业关键性指标（K指标），应选取某某矿业有限公司为示范企业，开展隐患排查清单的编写工作。1.建立企业隐患排查标准过程中坚持的原则隐患排查清单编制总的原则是依照统一样式，对照省级隐患排查标准，结合企业实际特性化的隐患排查清单，每项隐患排查标准内容需明确对应排查部位、排查频次、责任人员。(1)贯彻落实企业安全生产主体责任的原则。(2)贯彻落实突出重点，兼顾一般的原则。(3)贯彻结合工作分工和安全生产责任，落实到岗位、落实到一线的原则。(4)贯彻分级排查，逐级督查的原则。(5)根据违反规定的后果严重程度，违反规定求的易发程度，时效性要求，检查的专业能力要求确定隐患排查的层级和频次。2
8、.建立企业隐患排查标准的过程(1)派遣专家到某某矿业有限公司仰天窝铁矿实地考察，了解其生产工艺流程，并且跟随班组长、车间主任进行现场安全检查，了解其日常安全检查内容等。(2)建立以主要负责人牵头的企业隐患排查标准编制工作组。(3)制定企业隐患排查标准编制工作计划。(4)学习隐患排查的法律、法规、规章、文件。(5)学习省局相关安全隐患排查上报通用标准。(6)明确安全隐患排查上报通用标准各条的增补细化责任，以标准为基础，总体格式不变。(7)根据细化责任分工收集学习相关法律、法规、标准、规范，并按专业分工分别编写排查清单，细化隐患排查标准条款，明确排查责任级别和频次。(8)编制工作组集体探讨隐患排查
9、清单中的相笑条款，确认试用版。(9)与企业安环部就隐患排查清单条款进行探讨、修改。(10)企业试用隐患排查清单，并根据实际运行结果提出修改看法。(11)对企业提出的修改看法进行修改，发布隐患排查清单正式版。(12)日常修订和维护。三、示范成果概述隐患排查分三级，即公司级、车间(部门)级、班组级。班组级的清单主要包括尾矿供水班尾矿组，清单主要涵盖了尾矿库坝体、库区、排洪系统、安全监测、应急管理等方面，岗位第一责任人为尾矿工；车间级的清单（选矿工段）主要涵盖了班组安全履职状况（安全台账）、尾矿库坝体、库区、排洪系统、安全监测、应急管理等方面，岗位第一责任人为选矿工段长；公司级的清单包括资质证照、安
10、全生产管理机构、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查与治理、事故报告、调查和处理、其他管理、作业场所、设备设施等，岗位第一责任人为企业主要负责人、安环部部长、财务部部长、人力资源部长等。附表1、企业级安全隐患排查清单某某矿业有限公司某某尾矿库安全隐患排查清单（公司级）编号I级类别II级类别In级类别IV级类别V级类别自查标准项具体描述排查频次排查第一责任岗位WKGOOl基础管理资质证照营业执照企业应具有营业执照，并确保其有效；1次/年企业主要负责人WKG002基础管理资质证照安全生产许可证建设工程安全设施阅历收合格后，生产
11、经营单位应当及时依照非煤矿矿山企业安全生产许可证明施方法的有关规定，申请尾矿库安全生产许可证。未依法取得安全生产许可证的尾矿库，不得投入生产运行；1次/年企业主要负责人WKG003基础管理资质证照新、改、扩工程“安全三同时批复文件新、改、扩工程应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案看法书、安全设施设计的审查看法书、安全设施竣工验收报告备案看法书等“安全三同时批复文件；1次/年企业主要负责人WKG004基础管理安全生产管理机构及人员安全生产领导机构安委会安全生产委员会有无人员变动状况，是否及时更新（查安委会成立文件和任命文件）；1次/年企业主要负责人WKG005基础管理安全生产管理机构及人员安
12、全生产管理机构安全生产管理机构、安全生产管理人员有无人员变动状况，是否及时更新（查任命文件）：1次/年企业主要负责人WKG006基础管理安全规章制度安全生产责任制第一年：安全责任制全覆盖（1.对照组织架构图、工艺流程图和责任制清单，查看安全责任制是否全覆盖；2.以某项安全工作为例，查看其责任制是否从组织、计划到实施做到层层落实到位，不留空白，如应急救援、培训教育；3.以某项安全工作为例，是否存在责任交织、重叠现象）；以后每年：安全责任制是否依照机构调整、法律法规更新进行调整状况；1次/年安环部部长WKG007基础管理安全规章制度安全生产管理制度检查安全生产规章制度，是否符合本单位安全生产的实际
13、（1.查安全生产规章制度是否全面覆盖，横向到边、纵向毕竟；2.组织安全管理有关部门及时修订本单位的安全生产规章制度，以符合本单位安全生产实际状况）；当部门变动或法律法规更新，是否及时修订安全生产规章制度；1次/年安环部部长WKG008基础管理安全规章制度安全操作规程检查安全操作规程，是否符合本单位安全生产工艺的实际（1.查安全生操作规程是否全面覆盖，横向到边、纵向毕竟；2.组织安全管理有关部门及时修订本单位的安全操作规程，以符合本单位安全生产实际状况）；当生产工艺变化或采用新工艺时是否及时修订安全操作规程；1次/年安环部部长WKG009基础管理安全规章制度安全工作会议是否定期召开安全工作会议，
14、研究部署安全工作，解决安全工作中存在的问题；1次/年安环部部长WKGOlO基础管理安全规章制度安全目标考核1.是否落实安全目标责任考核：2.安全管理台账是否如实记录相关人员安全工作和企业的安全状况，相关工作是否符合制度要求并提出奖惩看法；1次/年安环部部长WKGOll基础管理安全培训教育主要负责人、安全管理人员培训教育检查本单位主要负责人和安全生产管理人员是否有安全资格证书，并在有效期内：1次/年安环部部长WKG012基础管理安全培训教育特种作业人员、特种设备作业人员培训教育检查本单位特种设备作业人员、特种作业人员是否有特种作业操作资格证书，并在有效期内；1次/年安环部部长WKG013基础管理
15、安全培训教育安全教育培训档案检查安全生产教育和培训计划和台帐，查本单位的安全生产教育和培训是否有计划的实施。（1.组织有关人事培训、财务劳资、安全管理、业务主管等部门认真制定好本单位的安全生产教育和培训计划，并保证计划的落1次/年安环部部长实；2.重点应当抓好新员工和调换工种的安全生产教育和培训工作）；WKG014基础管理安全培训教育一般从业人员培训教育?1赢进“，新的铲1.检查新进员工三级安全教育培训台账是否如实记录安全生产教育和培训状况；2.培训教育内容、总学时、考核结果是否符合企业制度、企业培训计划和相关法律、法规要求（主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时：新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时）；1次/年安环部部长WKG015基础管理
