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1、项目要求控制程序文件编号：1目的在投标、合同签订前，对产品要求进行识别、策划和评审。在工程施工实施各阶段与顾客保持联系和沟通，确保本公司全面理解顾客需求和期望。2适用范围适用于本公司工程施工项目中与顾客有关的过程控制。3职责3.1 总工办负责组织有关部门识别顾客的需求，组织对合同/标书的评审。负责合同/标书记录的保存和管理，并保持与顾客的沟通。3.2 总经理负责审批合同/标书评审意见。3.3 项目部负责在工程建设过程中与顾客进行沟通。4工作程序4.1 工程信息的获取411总工办人员应通过报纸、网络、市场调查或建立的市场信息渠道，了解市场需求，如工程招标信息、工程业务信息，获得工程造价咨询和工程
2、施工服务的相关信息。412总工办人员应了解信息的可靠性，评审获得该项目的可能性，若有可能，应将信息向部门主管或总经理反馈，由工程部主管确定是否作进一步协谈或参加投标，组织相关人员识别顾客要求。4.2 顾客要求的识别和确定4.2.1 采用会谈、电话、电传、招标文件获取等方式与顾客沟通，确保在投标及签约前，明确与工程项目有关的要求。内容包括：建设规模、主要技术标准、项目质量特性、工期、造价文件、交付验收及交付后维保服务等要求等；4.2.2 对顾客未做规定的要求，应根据本行业的要求和项目特点，识别、收集顾客的一些隐含需求，对预期或规定用途所必要的产品要求，应识别清楚后在投标/合同文件中予以明确。42
3、3根据工程项目的特性和国家、行业规定，识别承担工程项目所采用的规范、规程及有关法规,在“施工组织设计”或投标/合同文件中中予以明确。将其信息作为实施工程施工的依据。4.2.4 公司从自身管理水平出发确定的任何附加要求，应在工程投标过程中向顾客予以明示，并通过投标/合同文件中予以明确。4.2.5 本公司与工程项目有关要求主要通过工程投标书、合同来体现，按项目策划控制程序对施工项目进行策划，并通过项目实施的策划将其顾客要求转化为具体的要求，具体由总工办组织相关人员编制投标书，在投标或合同签定前，应对其予以评审。4.3 投标书的评审4.3.1 投标书的评审内容：1）评审投标书是否已对工程项目的各项要
4、求明确规定；2）根据顾客招标书的要求,评审本公司所提供的资质证书和其他技术资料是否齐全，资质证书等级、工程业绩、技术装备、技术力量等能否满足标书的要求。3）顾客提出的各项要求，包括技术标准、工期要求、特殊要求、投资控制等，本公司是否有能力满足。4）投标书提出的工程施工方案是否齐全，实施过程是否经济、合理；为满足顾客招标书要求的各项技术措施是否落实，木公司是否有能力满足。5）根据招标书中提出的工程规模、质量标准、特殊要求等具体内容，制定施工措施，提出合理报价，并为洽谈合同作好准备。6）根据招标书的内容、图纸、市场信息以及顾客提出的要求，并依据预算定额由工程预算部编制预算书，报总经理审批。4.3.
5、2 投标书的评审方式1）对投资200万以下工程项目，总工办应根据市场信息组织相关部门对“投标书”的相关内容按4.3.1的要求实施汇签评审，根据评审结果，填写“标书评审记录”，记录评审结果及采取的措施。2）对投资超过200万元的工程项目，应总经理组织有关部门、人员，采用会议评审方式对标书进行评审，并由总工办作好评审会议记录，填写“标书评审记录”。3）对评审过程中发现的问题应由总工办与顾客联系，并通过招标问题解答会或与顾客面谈解决。4.3.3 投标书的编制人员应根据评审结果修改投标书和相关文件，并由总工办组织相关人员参加投标工作，项目在中标后，总工办应拟定合同初稿，为签订合同做好准备。4.4 合同
6、评审4.4.1 合同评审内容1）项目的要求是否都已明确2）合同中各项条款如有与投标不一致或有分歧的要求，是否都已解决。3）公司是否具备满足合同中每项条款的能力，如技术能力、组织方式、按期交付的可能性。4.4.2 合同评审的方式1）对于重要的及费用在200万元以上的合同，由总经理组织有关部门采用会议方式进行合同评审，总工办负责会议记录，填写“合同评审记录”，公司总经理审批。合同评审时间应该在合同签订之前进行。2）对于涉及多个专业及费用在200万元以下的合同，由总工办组织,采用会签的方式进行合同评审，总工办负责收集、整理评审意见，填写“合同评审记录”交公司总经理审批。3）对于技术条件较简单,涉及专
7、业较少及费用在100万元下以的合同，由总工办直接进行合同评审，填写“合同评审记录”，工程部负责人审批。4）特殊情况且时间紧急时，有关人员可在得到总经理授权的情况下，在合同签定前按4.4.3条款的要求对合同进行评审，并电话、传真汇报评审结果及评审所引发的措施后，由合同签定人员在当地与顾客签定合同。相关人员应作好评审结果及评审所引发的措施的记录，填写“合同评审记录”，并向总经理汇报合同评审结果。4.4.3 对没有通过投标获得的工程项目，总工办应在合同评审时，考虑4.4.1条款和4.3.1条款的评审要求。4.5 合同签定、管理、修改和保存4.5.1 根据合同评审结果，由总工办依据合同法负责与顾客签定
8、合同，合同文件应得到总经理的签署并加盖本公司“经济合同专用章”后才能生效。4.5.2 合同签定后（含补充合同），总工办将合同文本发送到有关执行部门和管理部门，并负责组织项目部及相关人员就合同文件进行正式交底，保存合同交底的记录；4.5.3 在合同执行过程中，若工程项目的要求发生变更，如方案、技术、工期要求的变化而引起原合同的修订，总工办应及时修改相关文件，在补充合同签定前，应对补充合同的内容进行评审，评审内容及方式同本程序4.4.1条款。并及时将变更要求传递到项目部等有关职能部门，确保相关人员知道已变更的要求。4.5.4 项目部在收到变更后,应按文件控制程序的要求,做好变更的收文处理工作,并对
9、变更所涉及的各类计划文件方案进行调整；4.5.5 在合同执行过程中公司当相关部门根据项目实际情况提出有关施工设计材料设备更换的要求时,应对相关变更内容进行评审,并报监理工程师和原规划管理等相关部门的审查批准,由原设计单位提供有关变更文件后方可实施.4.5.6 合同执行过程中，总工办负责跟踪合同履约情况，并对合同实施偏差分析与改进。4.5.7 总工办负责对“标书/合同评审记录表、”合同文件交底记录”合同履约分析及处理记录”及“文件发放回收表”，按质量记录控制程序的规定进行保存、归档。4.6 顾客沟通4.6.1 总工办在日常工作中，应通过报纸、电话、面谈、业务接洽等信息渠道，向社会传达本公司工程施
10、工能力的相关信息，并收集市场施工项目发包信息。4.6.2 在工程合同签订后，公司总工办、项目部应通过面谈、电话、来往文件传递等信息渠道向顾客通报所承担工程项目的进展情况（包括合同修改情况），若属本公司对合同条款的修订，须征得用户认可后方能实施；。4.6.3 总工办按顾客满意控制程序的规定接收顾客反馈的意见，将其反馈到公司有关部门，作好记录。按数据分析控制程序和改进控制程序进行分析、处理。4.6.4 工程竣工后，总工办和项目部应按保修协议及时处理顾客提出的产品质量问题，并负责与顾客保持联系，向顾客发放“顾客满意程度调查表”，进行数据分析及时处理工程质量问题。5相关文件合同法招投标法工程合同文件项目策划控制程序质量记录控制程序数据分析控制程序顾客满意控制程序改进控制程序预算定额6记录合同评审/交底/跟踪记录工程投标书文件发放Pl收表顾客满意程度调查表
