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1、预拌混凝土基本情况企业汇总表填报单位：填报时间:序号预拌混凝土企业名称企业资质编号（分站请注明）地址企业负责人联系方式备注1234567891011121314151617预拌砂浆企业基本情况汇总表填报单位：填报时间:序号预拌砂浆企业名称地址企业负责人联系方式备注1234567891011121314151617预拌混凝土（砂浆）日常管理检查表管理部门：检查时间:检查指标检查内容检查方式评分标准自查得分检查得分定量检查指标（25分）填报统计报表（10分）查看省直报系统每月10日之前按时填报得10分,错报1次扣1分，未按时填报数据扣1分，累计扣完为止。获得绿色生产评价标识企业数（15分）查看文件
2、资料,现场查看获得标识企业占比达50%得15分，每减少5%扣1分；获得三星标识企业每家增加1分定性检查指标（75分）组织管理工作（20分）建立专门管理机构（10分）查阅文件资料住建局确定专门机构，成立日常管理部门，确定工作职责，机构人员和经费能保证工作正常开展建立目标责任制（10分）查阅文件资料纳入政府工作目标，目标任务层层分解，建立与目标挂钩的责任制和抽查制推广应用工作（55分）政策法规落实（20分）查阅文件资料制定当地预拌混凝土（砂浆）行业发展规划（当地政府层面的10分，部门联合发文的8分，当地住建部门发文的5分），制定行业管理规范性文件（5分），出台行业信用评价激励机制且有效运行（5分，
3、制定但未有效运行的2分）工作措施（20分）查阅文件、现场查看组织开展城区禁止现场搅拌混凝土及砂浆工作巡查资料（有巡查计划或通知、记录、总结报告、结果通报、违法违规行为处理等印证文件）（5分）组织开展预拌混凝土（砂浆）日常管理及绿色生产专项检查（有检查通知、记录、总结报告、结果通报、违法违规行为处理等印证文件）（5分）开展预拌混凝土绿色生产评价标识工作（5分）开展预拌混凝土（砂浆）绿色建材产品认定工作（5分）建立预拌混凝土（砂浆）信息化监管平台（有效运行的加5分，未建立但有企业与省级信息化平台接入数据的加1分，接入率达到10$及以上的的加5分）宣传与培训（15分）查阅文件资料开展推广应用预拌混凝
4、土（砂浆）相关宣传（5分）组织预拌混凝土（砂浆）生产企业试验员培训（5分）组织预拌混凝土（砂浆）生产企业对政策法规、标准规范及绿色生产评价进行宣传培训（5分加分项组织开展预拌混凝土（砂浆）行业“下基层察民情解民忧暖民心”活动并取得实效（10分）总分IlO分（含加分项）检查人签字:附表4（25项）混凝土生产质量行为检查表序号检查内容检查要点检查结果备注分值评分1资质管理预拌混凝土生产企业具有资质预拌混凝土生产企业、分站点的设立满足资质管理规定要求2原材料管理建立混凝土原材料的采购、使用管理制度，采购合同（协议）以书面形式签订并存档建立混凝土原材料使用及检测试验台帐，有进场险收记录，对进场原材料依
5、据相关技术标准要求质量检验，质量可追溯3试验管理建立技术文件管理制度，技术标准有效健全试验室的环境、面积和仪器设备配备应当与生产能力相匹配，仪器设备应定期进行校准或检定试验工作场所的温湿度等环境条件满足标准要求，严格按相应的标准和方法开展各项试验原始记录、试验报告、试件等有唯一性标识定期对混凝土强度进行数理统计分析，对试验人员进行培训严禁由生产企业代做代养护混凝土试件4配合比管理混凝土配合比设计配制强度及性能、矿物掺合料的掺量满足相关标准要求企业应明确生产配合比调整权限和范围。需要调整的，按规定的调整权限进行，并予以记录。5生产管理建立生产设备管理制度和设备档案，定期对生产设备进行检查保养，填
6、写主要设备使用和维修保养记录混凝土搅拌系统应符合相关标准要求，定期对搅拌系统计量设备进行校准生产、试验用计量设备、试模应进行自校，自校频次应符合相关标准要求实际生产的混凝土配合比与向使用单位出具的混凝土配合比一致生产中原材料计量允许偏差符合相关标准要求，并应每台班检查1次出厂检验的取样频率应符合预拌混凝土（GB/T14902-2012）的要求，混凝土出厂检验包含坍落度、强度等标准要求及合同约定项目留置混凝土试件，并对其进行养护和检验检测；建立留置试件和试验台帐计量器具应按规定定期经法定单位检查，并定期自行进行每月不少于1次的自检出厂检验试块、试件等应按年度连续编号并建立台账运送混凝土时应随车签
7、发预拌混凝土运输单出具预拌混凝土开盘鉴定资料和预拌混凝土合格证预拌混凝土生产企业出具的配合比应与实际生产配合比一致混凝土拌合水应为饮用水；若使用非饮用水作拌合用水时，应有水质分析实验报告综合意见1、口企业资质核查结果不符合要求的，责令整改。2, 口质量行为检查评分得分低于80分，责令整改并向社会公示。3, 口控制项不符合要点要求，责令整改。受检企业:检查组成员签字:站点负责人签字:检查日期:附表5预拌混凝土企业绿色生产检查表受彳佥企业：（11项）序号检查内容检查要点检查结果备注分值评分1绿色生产管理建立了绿色生产管理机构，专（兼）职绿色生产管理负责人和监督管理人员应有完善的绿色生产管理制度、明
8、确部门和人员的绿色生产岗位职责2厂区要求厂区内道路及生产作业区地面应全部硬化，未硬化的空地的绿化率达到80%以上，厂区总绿化率不应小于10$厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置3设备设施混凝土搅拌机及计量系统应设立主动式收尘、除尘、清洗及循环利用等设施应与混凝土生产能力相匹配，保持正常运行状态。应配备完善的生产废水处置系统，可包括排水沟系统、多级沉淀池系统和管道系统。生产废浆的处理宜采用零排放综合处理设备。粉料仓应设收尘装置，收尘装置应定期清理及维护，确保运行正常骨科堆场全封闭且安装喷淋抑尘装置，地面全硬化，并排水通畅搅拌站（楼）应采用整体封闭方式4控制要求不向厂区以外直接排放生产废水、
9、废浆和废弃混凝土。第三方监测的厂界声环境噪声限值、环境空气污染物限值符合JGJ328的规定。综合意见1、口绿色生产水平检查中有凡不满足控制项要求，责令整改。2、口绿色生产水平检查评分低于80分（除加分项外）的，责令整改并向社会公示。3、口控制项不符合要点要求，责令整改。检查组成员签字：站点负责人签字：检生日期:附表6预拌混凝土企业安全生产检查表受检企业：（15项）序号检查内容检查要点检查结果备注分值评分1安全管理建立安全生产管理机构，其主要负责人、生产负责人、专职安全管理员应有安全员上岗证有安全生产责任制和岗位职责、规章制度、岗位安全、设备安全操作规程安全生产档案应系统、全面、连续；目录清晰、
10、内容完整安全教育培训计划、记录、考核、评价等完整、有效电工、焊工、搅拌机维修工、装载机司机、运输车驾驶员应持证上岗2设备及安全设施电气设备和临时用电满足“一机一闸一漏保”基本配置要求、布线符合三相五线制系统（TN-S系统）技术要求、变配电室内外部布置符合安全要求传送带急停开关及底仓用电急停开关位置标志明显，应正常使用3工艺安全操作清理料仓作业、清理皮带输送机皮带作业、维修或清理螺旋输送机作业、搅拌机内部清理作业均有安全警示牌和安全防护装置4安全管理记录有螺旋输送机、带式输送机、搅拌机、混凝土运输车、泵车、装载机、空压机维护保养记录、有仓顶除尘系统和安全阀定期检查和维护记录有卫生检查记录、有劳动
11、防护用品和装备发放记录、有入职体检记录和定期职业键康检查记录、有防暑降温和采暖保温物品发放记录5安全标志所有危险源处有明显的警示标志和警示说明6隐患排查有安全检查表（每日巡查、季节性检查、节假日检查等）与治理有事故隐患整改通知书有应急管理机构和应急管理人员，有突发事件的风险识别、分析和评估报告，有应急预案、演练及记录，有应急救援装备、储备应急物资定期检查记录有事故调查和处理制度，有相关记录综合意见1、口安全生产水平检查中有凡不满足控制项要求，责令整改。2、口安全生产水平枪查评分低于80分（除加分项外）的，责令整改并向社会公示。3、口控制项不符合要点要求，责令整改。检查组成员签字：站点负责人签字
12、：检查日期:预拌砂浆企业日常管理及绿色生产检查表序号总项检查内容检查方法分值评分备注1质保体系企业主要人员及能力（12分）企业技术负责人职称或执业资格（高级职称或一建得满分）0-2实险室负责人职称或执业资格（中级职称或二建得满分）0-2各岗位人员配备齐全，具备任职资格。0-3其他人员职称数量（中级四个得满分）0-2社保、劳动合同完备0-3企业质量管理体系（13分）质量管理体系是否健全0-6质量管理体系执行情况（主要包括：1、人员岗位职责、重要岗位人员管理以及技术培训制度；2、质量安全检查、技术管理以及档案资料等管理；3、预拌砂浆的配合比控制；4、预拌砂浆出站的抽样检验、运输监控、交货检验管理；5、实验检验的计量器具以及仪器设备定期检定（校准）及结果确认管理；6、预拌砂浆生产配料计量控制管理；7、预拌砂浆质量不
