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1、制订审核核准制订单位选购部保管单位文控修订记录日期版本变更内容2014年6月5日A.0首次发行声明本口一级文件口二级文件三纵露和运用；正本保存于文件限制中t文件属诚誉兴光电有限公司全部！未经批准,禁止复制、泄心，副本仅限于分发以下部门（单位分发对象总经理人事部选购部文控中心仓库市场部技术部品质部生产部PMC部工艺部1.0目的：对本公司供方（含供应商、外包商）在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、限制以确保有害物质的减免和消退。2.0范围：适用于为公司供应选购服务过程有害物质污染源的识别、评价和限制。3. 0定义：污染源绿色部品材料/部件的选购、制造、运输、销售与含有环境
2、管理物质铅、汞镉、六价铭、多澳联苯、多滨联苯酸浓度（超过ROHS要求浓度）、形态（如有机汞比无机汞的毒性大得多）、价态（如珞等不同价态的毒性相差很大）、途径，接触绿色部品，造成绿色部品不符合ROHS指令要求，就都可能成为“污染物”，这些污染物或污染因子的来源便称为“污染源4.0权责：4.1各部门：有害物质污染源的识别、评价及管理。4.2选购部：将有害物质风险评估通知相关供方；督促相关供方进行改善。4. 3技术部：产品实现全过程HSF限制安排实施标准的确定。4. 4管理者代表：有害物质污染源的审核及批准。5.0程序：5.1 有害物质的确定:依据环境物质管理技术标准限制的有害物质类别及限量要求。5
3、. 2有害物质风险识别时机5. 2.1新供方纳入合格供应商一览表之前；每年一次例行的全面评价（一般在供方年度评审之后的一个月内）。5. 3有害物质风险评价项目材料/部件/活动本身的特性；供方评价的结果；有害物质检测结果；有害物质检测报告的来源；与以往HSF不合格的关联性。5. 4有害物质风险评价成员材料/部件/活动本身的特性：技术部有害物质检测结果：品质部有害物质检测报告的来源：技术部、品质部供方评价的结果：选购部、技术部、品质部与以往HSF不合格的关联性：品质部5. 4.6审批：HSF管理者代表5.5有害物质风险评价的准则材料/部件/活动本身的特性:风险级别判定准则限制方法高风险可能介入有害
4、物质1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并供应合格报告原件.2 .要求供方建立RoHS/QC080000管理体系.3 .现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.4 .本公司进料时进行有害物质成分测试.5 .本公司每年将成品送第三方公证机构测试.低风险不行能或不太可能介入有害物质1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并供应合格报告原件.2 .现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.3 .本公司进料时进行有害物质成分测试.建议参考相关法规、顾客或其它要求，了解常见的有害物质通常存在何种部件/活动之中.5.5.2供方评价的结果：依赢应商现场环境有害物质管理体系评鉴的判定结果风险级别判定
5、准则限制方法高风险合格分数以下1.不予合作，或要求供方建立RoHS/QC080000管理体系，评估合格后合作.2.列入供方改善/消减安排.低风险1 .合格分数或以上2 .通过ROHS或QC080000第三方认证1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并供应合格报告原件.2 .现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.3 .本公司进料时进行有害物质成分测试.4 .本公司每年将成品送第三方公证机构测试.备注：如客户指定的测试机构或国家认可的测试机构则不需对本项目进行评估.有害物质检测结果:风险级别判定准则限制方法高风险有一种或多种物质不合格1.不予合作或要求供方建立RoHS/QC080000管理
6、体系，评估合格后方可合作.2.列入供方改善/消减安排.中风险全部有害物质含量均合格，但是测试数据比要求值低40%-1%1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并供应合格报告原件.2 .要求供方建立RoHS/QC080000管理体系.3 .现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.4 .本公司进料时进行有害物质成分测试.5 .本公司每年将成品送第三方公证机构测试.低风险没有出现不合格，且测试结果数据比要求值低40%以上1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并供应合格报告原件.2 .现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.3 .本公司进料时进行有害物质成分测试.4 .本公司每年将成品送第三
7、方公证机构测试.有害物质检测报告的来源：风险级别判定准则限制方法高风险1 .二级（或以上）供方供应的检测（合格）报告2 .测试报告无公司公章1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并供应合格报告原件.2 .现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.3 .木公司进料时进行有害物质成分测试.4 .本公司每年将成品送第三方公证机构测试.低风险1、一级供方干脆供应的盖公司公章的第三方检测合格报告1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并供应合格测试报告原件.2 .现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.3 .本公司进料时进行有害物质成分测试.4 .本公司每年将成品送第三方公证机构测试.与以往HS
8、F不合格的关联性：风险级别判定准则限制方法高风险曾经导致HSF产品的不合格（含顾客投诉与退货）1 .不予合作，或要求供方建立RoHS/QC080000管理体系，评估合格后方可合作.2 .列入供方改善/消减安排.低风险尚未导致HSF产品的不合格1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并供应合格报告原件.2 .现场审查供方有害物质管理体系：1次/年3 .本公司进料时进行有害物质成分测试.4 .本公司每年将成品送第三方公证机构测试.5.6风险级别判定说明在风险评估项目中，因部件/材料/活动项目为固有的特性，所以依据项目评估的等级风险相对应的限制方法实施限制；其它评估项目任何一项评估为“高”时，则
9、风险级别必需为“高”，从而依据评价准则中对应的限制方法实施限制。5.7有害物质风险评价的登录各部门将有害物质风险评价的结果记录在有害物质风险评估表，交HSF管理者代表审批。核准后的有害物质风险评价表原稿保留选购部，副本发放到技术部、品质部等其它相关部门制定相应的风险限制措施。5.8风险限制措施的制定选购部依据有害物质风险评估表确定对供方的限制方法，制定供方改善/消减安排，并由HSF管理者代表审批。选购部将供方改善/消减安排通知相关供方使其明确了解本公司的HSF要求,并要求供方确定改善日期后回复，以便督促其实行改善措施。依据供方改善/消减安排供方回复的日期，选购部、技术部、品质部确认改善完成状况
10、，必要时，依据选购限制程序对供方现场进行评估。经过评估确认合格后将进行正式交易，不合格将取消交易资格。5.9HSF限制安排的制定技术部组织生产部门、品质部、选购部负责人员依据本公司产品实现的全过程，分析每个过程针对有害物质须要的限制项目、规格要求、作业标准、设备工具、限制责任人、检测仪器、检查标准、检测记录及关联文件制定于QC工程图中，作为产品实现全过程有害物质限制的实施标准。5. 10有害物质污染源的修订有害物质风险评估表应保持其适用性，如发生5.2状况时应进行修订，以保证产品实现过程有害物质限制的有效性。6、相关记录5.1 合格供应商一览表CYX-FM-PR-02a05.2 有害物质风险评估表CYX-FM-PR-IOZaO6. 3供方改善/消减安排CYX-FM-QC-30a0
