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1、业务计划管理程序2009-07-30发布2009-08-08实施业务支配管理程序1 .目的依据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司将来的发展前景，并明确公司阶段性的业务支配和经营目标及发展战略，不断增加企业的竞争实力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。2 .范围本程序适用于本公司短期的（1-2年）和长期（3年或3年以上）的业务支配。3 .引用文件JM/QP-4.2-02质量记录管理程序JM/QP-8.2-01顾客满足度管理程序4 .术语和定义年度业务支配：指公司依据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务支配（包括经营目标），其主要着重于
2、跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并依据年度业务支配中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。长期业务支配：指公司依据长远的发展需求和将来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务支配（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。基精确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超支配并付诸实施的活动。5 .职责总经理负责制定公司中长期业务支配。办公室负责制定公司年度业务支配并对支配执行状况进行跟踪及效果验证和评价。相关部门负责业务支配的实施和执行。各部门主管负责对
3、业务支配进行评审。6 .工作流程和内容工作流程工作内容说明运用表单1.总经理依据公司长远的发展需求和将来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表明公司基本的经营理念。确定公司经营方针f2.总经理于每年年度结束前依据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场调研结果、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和将来的需求与期望组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法（SWOT）制定正式的、形成文件的全面的长期业务支配。制定长期业务支配CrD工作流程工作内容说明运用表单经营支配JM/QR-5.4-01-013 .办公室于每年年度结束前依据公司长期业务支配和当年实际的生产经营业
4、绩（包括当年的公司级数据和资料的分析和运用）及各部门供应的相关资料组织各相关部门主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度业务支配,并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较,然后明确其差距并制定赶超支配。4 .业务支配（指年度业务支配和长期业务支配）的内容可采纳以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法：4.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水
5、平的趋势、顾客当前和将来的需求与期望等），由办公室于每年度结束前依据以上内容负责收集、汇总。顾客当前和将来的需求与期望之信息收集工作由产品开发部和销售部于每季度一次针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（包括需求与期望）、投诉/埋怨（包括顾客退货）、满足度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势和产品在市场中的趋势）等进行，并对其进行统计、汇总，然后将其提交本单位主管由其进行确认、审查后报办公室，由办公室于每年度结束前依据各单位每季度所统计、汇总的顾客当前和将来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的年度业务支配或长期业务支配中。4.2财务策划及成本（如I：财务预算、选购成本、生
6、产成本、质量成本包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本、销售成本等），由财务部每年度结束前依据以上内容负责收集、汇总、统计并供应应办公室。1.1 3增长预料（如：利润增长预料、产量增长预料、产值增长预料、产能增长预料等），由生产部及财务部每年度结束前依据以上内容负责收集、汇总、统计并供应应办公室。4.4 工厂/设施支配（如：机器设备投资支配、企业扩大再生产投资支配等），由生产部每年度结束前依据以上内容负责收集、汇整、统计并供应办公室。4.5 目标成本（如：销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本等），由财务部和质量部等部门每年度结束前依据以上内容负责收集、汇整、统计并供应应办公室。4
7、.6 人力资源开发（如：人员内训I/外训项目开发、人员聘请来源开发等），由办公室人力资源管理人员每年度结束前依据以上内容负责收集、汇整、统计并供应应办公室主管。4.7 探讨与开发支配,预算及已有经费的项目（如：技术创新项目的探讨与开发支配、新产品项目的探讨与开发支配、技术创新项目的探讨与开发支配经费预算、新产品项目的探讨与开发支配经费预算等），由产品开发部和各相关部门每年度结束前依据以上内容负责收集、汇总、并供应应办公室。4.8 8预期销售额（如：月度预期销售额、季度预期销售额、半年度预期销售额、年度预期销售额等），由办公室每年度结束前依据以上内容负责收集、汇总。4.9 质量目标（包括：公司各
8、部门的年度质量目标如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客埋怨/投诉等、公司总的年度质量目标如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客埋怨/投诉等等），由质量部每年度结束前依据以上内容负责收集、汇整、统计。公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）的统计由各责任部门主管自行支配人员于每月度结束后10日内进行统计、汇总后，由质量部负责组织召开质量分析会进行评审。年度质量目标（包括各部门年度质量目标）如未能100%达成时各部门主管应对其进行缘由分析，并提出订正和预防措施对其进行改进，以便于下一步能达成其质量目标;对已达成或工作内容说明超过的
9、质量目标，由各部门主管每半年一次分析其可再提高的可能性,重新确定其新的目标值，并制定执行措施，以确保达成新的质量目标从而实现对公司质量管理体系有效性的持续改进。公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）完成状况各部门必需在每次管理评审会议上进行提报和分析,其详细的工作由各相关部门按规定进行作业。4.10顾客满足支配目标由办公室每半年收集统计一次。4 .11关键内部质量及运行实力指标（如：关键产品的质量过程实力指标Ppk或Cpk.Cmk.PPM等，由质量部每年度结束前负责收集、汇总、并供应应办公室。5 .12平安及环境问题（如：员工的身体健康和平安保隙、废品、废物、废水、污水、垃圾等环保处理），
10、由办公室每年度结束前依据以上内容负责收集。业务支配制定YES文件编号业务支配下发5.6业务支配（指年度业务支配和长期业务支配）和业务目标必需以对竞争对手产品的分析或汽车行业内同类厂家的产品性能水平的基精确定探讨为基础。5.7业务支配（指年度业务支配和长期业务支配）和业务目标经总经理审核批准后，由办公室依文件和资料管理程序进行分发、回收、归档等作业。5.8业务支配为公司机密文件，原则上只分发到部门主管,其内容不提交第三方认证机构审核，办公室进行分发作业时，应在文件上标明“机密”字样，严禁未经总经理或其授权人员的批准进行免印、拷贝等；当业务支配有修订、更新时，对过期或无效的业务支配由办公室依文件和
11、资料管理程序进行回收、归档、销毁等作业。6 .9业务支配分发后，各部门主管应依据年度业务支配中的相关内容和项目及指标结合本部门的实际生产经营状况将其转换成本部门支配和生产目标（必要时制定相关详细措施或将其落实到个人），经部门主管审查、管理者代表核准后实施,并将其在本部门全体员工中进行贯彻和沟通,使本部门全体员工产生为实现该支配和目标而努力的主动性。各部门主管应于每季度针对本部门的支配进度目标进行追踪、总结，对未能达成的支配和目标进行检讨和缘由分析并拟定订正与预防措施，直到此问题得到有效处理。7 .业务支配和业务目标经审核批准颁布分发后，总经理将其在公司全体员工中进行贯彻，以确保该支配和目标在公
12、司整个组织中得到适当的实施和沟通,使公司全体员工产生为实现其支配和目标而努力的主动性。8 .为确保业务支配和业务目标在公司得到有效运作和实施及执行,总经理在每年度结束前至少一次对业务支配的运行进行追踪、总结和评审,对未能达成的支配和目标由相关责任部门进行缘由分析并拟定订正与预防措施,并由办公室针对相关责任部门拟定的订正与预防人措施作效果确认，直到此问题得到有效解决。持续改进9 .业务支配经对其运行状况进行追踪、分析、总结和评审后，如对其相关内容及指标有进行调整、修改或更新，则由办公室依文件和资料管理程序对其进行分发、回收、归档和销毁等作业。10 与业务支配有关的记录之保存，由相关部资料归档门依质量记录管理程序进行作业。7.附件：无
