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1、质量管理体系推行办法1.0目的为建设和有效运行综合管理体系，实现管理标准化和规范化，制订此办法。2.0范围适用于公司各部门管理体系建设、运行工作指导。3.0规范性引用文件下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有修改单）适用于本文件。内部审核控制程序管理评审控制程序人力资源管理程序不符合纠正预防措施控制程序持续改进控制程序4.0定义4.1 管理体系：公司标准化管理需要导入的质量、环境、职业健康安全、产品RoHS认证、汽车质量管理体系、信息安全标准化、社会责任等管理体系。4.2 管理者代表：根据公司体系运行
2、管理要求，由公司总经理任命的负责公司管理体系管理职责的代表。4. 3体系工程师：对汽车行业质量管理体系及综合管理体系能熟练运用并能指导企业贯标运行的专职体系人员。4.4内审员：经综合培训评定熟悉质量、环境等管理体系标准运作及公司产品工艺知识、产品流程的具备体系审核能力的人员。5. 0职责5.1 管理者代表：负责管理体系的建立、评审、实施保持、纠正预防、持续改善，以及对内外沟通等相关事项。5.2 品质部：负责管理体系导入、改进、变更及推行执行工作。5.3 体系工程师：负责管理体系导入专业指导、推行组织、体系维护跟踪及二三方现场审核陪同等工作。5. 4各部门负责人：负责本部门管理体系建设推行相关过
3、程协调、管理、监控、改善工作。5. 5内审员：负责开展部门体系建设识别及维护工作，参加体系有效性、符合性、适宜性和充分性稽核。6. O管理内容6.1 管理体系导入相关规定。1. 1.1成立管理体系推行小组，全面负责执行体系推行小组的工作指令。具体见附件1。6. 1.2品质部负责管理体系导入及推行工作。各部门负责按日常体系建设工作计划完成对应工作。7. 1.3体系工程师编制管理体系导入及认证工作总计划，提交管理者代表审核及总经理批准后按计划实施。管理体系建设周/月工作计划根据总计划分解，报管理者代表审核执行。8. 1.4体系工程师负责编制管理体系推行管理办法，呈报总经理审批及管理体系推行小组发布
4、，生效执行。9. 2管理体系建设办法10. 2.1管理体系建设采取培训机构辅导，体系工程师指导，各部门内审员按指导方案改善推进总方式进行。11. 2.2体系工程师根据工作实际需要，可以采取稽核、滚动抽查、临时会议、例会、专题会、讨论会、竞赛等方式，各部门领班（主管）、内审员及公司全体人员根据要求参加，必要时请总经理、副总参加会议或者活动。12. 2.3体系工程师有权对各部门体系建设推行工作提出督导意见及处罚建议，处罚方式包括绩效扣分、罚款、通报等。各部门有责任按体系建设推行计划完成工作。13. 2.4体系工程师每周五15:00组织各部门内审员召开管理体系推行周例会，管理者代表每周一公司例会通报
5、上周体系工作完成情况。每月25-30号组织召开一次体系推进工作会。管理者代表、各部门负责人、内审员及领班（主管）人员参加。14. 2.5体系建设期主要以辅导机构和体系工程师阶段性布置工作内容及工作计划为主要稽查依据。采取不定时现场稽核工作完成情况，采取会议、邮件、微信群等方式沟通工作信息。对无特殊原因而造成体系工作未完成的事实，体系工程师有权对责任部门或人员提出处罚建议。稽核组汇总完成稽核报告，并开具不符合项报告给对应责任部门和人员。各责任部门和人员应按要求完成不符合项报告，按时向体系工程师提交整改证据。15. 2.6稽核组员由体系工程师和内审员组成，稽核内审员由各部门内审员轮流选取两位负责，
6、内审员所属部门稽核工作由体系工程师负责。稽核任务由体系工程师组织。稽核结果向管理者代表报告，管理者代表不定时向总经理报告工作情况。16. 2.7稽核员稽核过程中尊重事实依据，按原则，凭证据，讲礼节。各被稽核部门应积极配合稽核工作，不能消极应对。稽核组成员有权对不配合稽核工作部门的责任人提出处罚建议。17. 2.8各责任部门或人员按要求的时间完成不符合事项的整改，体系工程师应及时跟催整改报告及整改计划的完成情况，及时安排整改内容的验证及查核。结案后整理相关记录提交至体系组存档。18. 2.9体系工程师依据实际情况，每周组织内审员开展稽核工作交流会，时长控制在40分钟内。19. 2.10体系建设按
7、预定的目标时间达到满足现场审核的水平，体系工程师适时按内部审核控制程序及管理评审控制程序组织开展相关工作，并及时按要求完成整改。20. 3体系建设管理21. 3.1体系建设期间按领导重视、全员参与、责任落实、全面推进、持续改进的原则进行。22. 3.2各部门负责完成各自职责范围内的工作任务，必要时联合推进，各责任岗位因故不能到会到岗的，需要指定合适代理人参加，不允许不参加不到岗。23. 3.3体系建设期间组织的各种会议、稽核、培训、竞赛等集体活动，按通知要求参会的人员必须按时到场，不能发生迟到、早退、离场接听电话等现象。24. 3.4建设期内审员由各部门根据体系工程师提供的基本要求推荐，由体系
8、工程师考核，报管理者代表同意后确定。选定的内审员需参加公司组织的内审员培训，考核合格后上岗。内审员需有工厂工作经验、体系品质或类似工作经历、高中及以上学历、有一定的文字功底，会操作办公软件，沟通能力强，其他不限。25. 3.5内审员每月给予200元补贴，由体系工程师申报，经管理者代表审核，报总经理批准。工作消极或推行效果不佳的，体系工程师有权提出取消对应人员补贴建议，并给予绩效考核扣分或是取消内审员资格。若内审员2年内离职的，将一次性在工资中扣除内审员资格培训费。若在一年内离职的，将扣减总补贴费用50席及内审员资格培训费，补贴发放至认证公司现场审核通过的当月份，后续发放及额度再决议。各内审员要
9、签订培训及工作协议。6.3.6现场审核通过后，体系工程师组织修订此办法，以指导体系后期的运行和持续改进。6.4体系建设期奖惩办法6.4.1体系建设期奖惩办法6. 4.1.1体系工程师布置的任务未及时完成的，每次扣减责任部门内审员当月补贴扣减20%,依次累积。若是部门负责人未提供必要支持导致布置任务未完成，扣罚部门负责人100元/次。6.4. 1.2体系工作会议迟到、早退、中途接听电话等现象，扣罚当事人50元/次。不向体系工程师请假而缺席者，体系工程师直接申报扣罚100元/次。6.5. 1.3拒不配合体系工作或是有软对抗迹象的，责任部门负责人扣罚100元/次，责任人员扣罚100元/次，体系推行小
10、组无需举证和澄清，接受公司上级领导的调查和监督。6.6. 1.4稽核中同一问题重复出现的按第一次处罚方案递增翻一倍、两倍，三次不整改的（敷衍应付嫌疑视作不整改），申报取消当月绩效工资，并全公司通报。6.7. 1.5体系工程师布置工作计划，应给责任部门预留足够的时间，能确保完成任务。一般是3-7天。6. 4.1.6体系建设后期至现场审核通过，全体人员根据体系推行责任层级分别给予一次性100-500元的奖励。7. 4.1.7所有奖惩由体系工程师填报奖惩报告单，月度汇总体系推行工作奖惩清单，经管理者代表确认，行政部审核，总经理批准生效，交行政部和财务部核算。体系工程师同时将每月奖惩清单提交行政部和财
11、务一份。8. 4.2奖惩评定D每周一公司例会对上周考核情况通报。2）所扣罚绩效金额作为员工福利基金，由行政部负责管理。3）此考评结果将作为相关人员后续评奖、晋升的依据。6.5本管理办法报管理者代表审核，总经理批准生效。9. 0相关文件无。10. 0表单及记录11. 1管理体系认证工作计划12. 不符合项报告13. 体系稽核报告14. 纠正和预防措施记录表15. 奖惩报告单附件1.体系推行小组架构图及职责小组各成员职责总经理： 统筹综合管理体系整体推行工作，为体系的建立和推行创造全员参与的条件； 提供和满足体系推行所需各项资源； 批准跨部门行动计划，对体系文件的最终签署审批。管理者代表： 协助总
12、经理制订公司的中长期战略规划与体系有关事宜的外部联络； 确保按标准要求建立、实施和保持体系并持续改进； 确保向总经理报告体系业绩和改进绩效的需求； 确保整个组织内满足法律法规、顾客、相关方要求的意识；体系工程师： 全面协助管理者代表跟进管理体系推进工作。品质部： 负责IS09001&IATF16949管理体系推进之策划、组织、执行和督导。 协助管理者代表对公司员工进行IS09001&IATF16949体系相关的宣传和培训； 负责组织IS09001&IATF16949体系文件的指导编制、发行并跟进其实施； 负责组织IS09001&IATF16949管理体系相关法律法规的收集，转换成公司相关要求并
13、跟进落实； 负责对IS09001&IATF16949管理体系实施情况监控和审核。行政部 负责IS014001&IS045001管理体系推进之策划、组织、执行和督导； 协助管理者代表对公司员工进行IS014001&IS045001体系相关的宣传和培训； 负责IS014001&IS045001体系文件的编制、发行并跟进其实施； 负责IS014001&IS045001管理体系相关之法律法规的收集，转换成公司相关要求传达给相关部门并跟进落实； 负责对IS014001&IS045001管理体系实施情况进行监控和审核。其它各部门： 理解和执行总经理各项决策，统筹资源在本部门有效开展工作； 对本部门IS09001IATF16949IS014001&IS045001体系实施情况进行评估和控制，制定并实施具体处理措施解决问题； 对本部门员工进行IS0900UIATF16949IS014001&IS045001体系相关的宣导和培训，建立适宜的考评、改善机制； 负责同体系工程师沟通IS09001&IATF16949、IS014001&IS045001管理体系工作开展情况及任何改进之需求。
