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1、产品质量风险隐患自查整治专项行动方案质量关系国家财产和人民生命安全，关乎企业的品牌和形象，是企业赖以生存与发展的关键。为深入贯彻2023年全国“质量月”活动部署，全面落实“中央企业建筑施工领域质量风险隐患自查专项行动部署推进会”精神及国资委关于开展中央企业建筑施工领域质量风险隐患自查专项行动的通知（国资厅社责2023251号）要求，进一步规范项目产品质量管理，防范质量事故发生，特制定本方案：一、主要任务以习近平新时代中国特色主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，落实质量强国建设纲要要求，全面压实企业质量管理主体责任，进一步筑牢项目员工“匠心品质、精心建造质量理念，强化企业产品质量系统管理
2、、源头治理，注重过程管控，加大对重大质量隐患排查治理力度，严防重特大质量事故发生，全面提升产品质量管理水平。二、组织形式专项行动采取项目部自查的形式，对项目各工点、工序开展自查活动，对发现的问题进行深入整改。三、整治时间2023年9月1日至12月31日。四、重点任务（一）按照质量管理行为自查整治重点1、主体责任：一是排查工程开工建设前，单位法定代表人是否签署授权书，明确本项目负责人；二是本项目有无包、违法分包以及转让出借资质行为，项目负责人是否严格按照审查合格的施工图设计文件和施工技术标准施工；三是施工组织是否科学合理，是否存在盲目抢工、赶进度等行为。2、资源管理：聚焦质量管理要素资源是否配备
3、到位。一是质量专职岗位人员是否按照要求配备，是否到岗履职；二是原材料、构配件、设备是否进场验收（根据相应验收程序），原料特性、性能是否符合质量及设计标准；三是分包单位是否具备相应资质等问题；四是管理人员、关键岗位人员和特种作业人员是否经过培训和考核取证上岗，技术交底、过程卡控、分包管理、责任制考核等管理是否有效，作业技能是否满足岗位要求。3、工序管理：聚焦施工过程质量是否严格控制。一是是否建立并执行质量检查、验收制度，工序管理是否满足质量要求；隐蔽工程检查验收记录是否真实完整；二是生产制造过程是否严格执行技术标准，特殊过程关键参数是否做到技术指标、操作过程、参数记录等保持一致。三是施工、生产过
4、程质量资料记录、管理是否合规，是否存在质量弄虚作假、可追溯性差等问题。4、实体质量：聚焦工程实体是否按施工图设计施工。一是是否无变更设计即改变施工工序工艺工法；二是是否采用现场取样、检测等手段，验证主体结构质量是否满足设计要求；三是质量通病与缺陷是否得到全面有效整治，是否存在遗留质量问题。（二）按照专业自查整治重点1、桥梁工程：是否严格控制T梁交接验收质量，墩台垫石交接验收质量，支座进场验收质量，灌浆料进场验收质量。2、轨道工程：一是是否严格落实规范标准，做好精调精测基层处理、轨道板浇筑养护工作；二是是否规范专业测量队伍建设,加强轨道控制网管理，制定专项施组，做好方案编制和技术交底工作；三是关
5、键工序是否执行质量卡控要点，严格施工工艺标准,落实作业指导书，执行首件评估制度，强化质量验收程序确保无昨轨道中线、高程及道床等施工质量满足验收标准，精度符合静态验收和联调联试要求。3、原材料、半成品、构配件：一是是否满足国家行业、企业和地方标准、规范、规程和规定；二是是否满足工程设计文件及施工图；三是是否有产品说明书、产品质量证明书、产品质量实验报告、质检部门的检测报告、有效鉴定证书、试验室复试报告等；四是原材料、半成品、构配件现场存放、保管是否满足规范要求。五、检查安排项目成立检查领导组，统筹部署检查工作。组长：项目经理、项目书记副组长：副经理、总工程师、安全总监组员：各部门负责人检查领导小
6、组负责检查落实安排相关工作，并形成检查记录。六、进度安排（一）启动部署（2023年9月1日至9月20日）。组织制定自查整治方案，部署开展本项目自查自纠和隐患整改工作。（二）深入推进（2023年9月16日至12月15日）。成立专项检查组，各部门负责人参与，开展质量自查整治专项行动，对发现的质量问题要建档立项，对质量通病要加强整治，对质量缺陷要限期整改，对质量责任要严格督办落实。（三）全面总结（2023年12月16日至12月25日）。要针对自查整治工作中发现的问题，依法依规彻底整治，制定长效机制，并统计形成工作台账；同时梳理归纳各施工专业及系统管理中存在的质量问题，分析系统性原因，对典型问题要重点
7、分析，结合本项目特点和实际，提出加强工程质量的意见建议，形成工作成果及专项行动工作总结。七、工作要求（一）加强组织领导，落实工作责任。主要负责人要切实履行质量管理第一责任人责任，分管领导要牵头负责组织落实，全面开展自查整治，做到工作部署到位、责任落实到位、监督检查到位，确保相关质量管理法律法规要求在企业落到实处。（二）加强过程控制，提高管控能力。要进一步强化生产组织、施工技术、物资设备、分包队伍管理的质量管理，严格落实质量验收、质量评定和“三检制”，从质量策划、方案交底、工艺标准、生产管理等方面提高质量管理水平。（三）健全体制机制，加强信息报送。要利用“质量月”活动契机，加强质量自查整治专项行动的宣传，将工作开展情况纳入周、月例会机制通报，对存在的问题及时制定针对性措施，提出改进和加强系统性质量管理要求。要及时总结提炼自查整治工作好做法、好经验，固化成为提升工程质量水平的制度性措施，促进项目高质量发展。
