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1、三三三三三黄陵矿业发2020)443号陕西陕煤黄陵矿业有限公司黄陵矿业集团有限责任公司关于对2020年三季度经营工作进行检查的通知公司所属各单位、相关部室：为了全面落实公司四届六次职代会暨2020年工作会精神，掌握公司三季度生产经营和“稳增长降成本”工作开展情况，及时发现、解决存在的问题，确保完成全年工作目标，公司决定对各单位三季度经营工作进行检查。现就有关事项通知如下：一、检查内容1.前三季度经营业绩完成情况，将实物量、收入、成本、利润等经营成果指标与预算、同期进行深入对比分析。2.“稳增长降成本”工作开展情况，重点是降本指标完成进度、降本措施落实和成本按进度列支情况。4.专项资金管理、开展
2、情况（包括管理办法执行、工程项目开展），对复垦基金、环保项目、科技项目的安排使用情况进行单独说明。5,薪酬管理、物资采购管理、营销管理、重点工程管理、招投标管理、资产盘活、两金压减及风险防控等方面的制度落实情况，管控措施开展情况以及预计目标的完成情况。6 .前三季度经营工作中存在的问题及需黄陵矿业公司协调解决的事项。7 .第四季度经营工作安排和全年经营指标预测。二、时间安排检查从10月12日开始，具体单位和时间安排另行通知。三、参检部门公司财务部、生产技术部、人力资源部、规划部、机电部、通风部、营销部、基本建设部、企业管理部、审计部、办公室等相关部门。四、检查分工1.公司财务部负责收入、利润指
3、标完成情况、期间费用管控、进度结算、两金压减情况的检查。8 .公司生产技术部负责检查煤炭产量、进尺、发电量、铁运量等实物量指标完成情况；负责成本指标完成情况、降成本管控措施执行情况和预期效果、商品煤库存情况、井下工程外委转自营开展情况以及成本夯实情况的检查。9 .公司人力资源部负责检查薪酬管理、工资提取、使用、分配及各类人员收入情况，负责单项奖发放执行情况和工资足额计提情况的检查。10 公司规划部负责检查专项资金计划管理、结算进度情况、计划外项目列支成本情况、复垦基金回归成本执行情况以及“三供一业”项目资金（企业自筹部分）结算情况。11 公司机电部负责检查物资供应采购管理、资产盘活、物资库存及
4、出入库情况，负责设备修理工程外委转自营及中小修开展情况的检查。12 公司通风部负责检查通风系统工程、灾害治理工程及相关工程外委转自营开展情况。13 公司营销部负责检查商品煤发热量是否合格以及与运销集团黄陵分公司煤矿结算情况。14 公司基本建设部负责检查重点工程进度情况、招投标管理情况以及“三供一业”项目推进情况，负责公司土建自营工程外委转自营开展情况的检查。15 公司企业管理部负责检查成本考核兑现情况、对标管理开展情况、“三供一业”总体进展情况及风险防控情况。16 .公司审计部负责检查内控制度建设、风险防控工作开展情况及经营事项是否合规。I1.公司各部门负责对公司成本管理、期间费用考核办法涉及
5、的部控项目，进行制度落实、措施制订等方面的检查。五、检查方式本次检查采取听取汇报与现场核实相结合的方式，先由受检单位按照检查内容进行整体汇报，再由公司各部门按照分工进行现场内业资料检查。六、相关要求1 .各单位最晚于检查前一天将三季度经营检查汇报材料（要求内容完整、逻辑清晰、言简意赅）电子版报送至公司财务部。2 .各被检单位在接到通知后认真准备相关资料，检查人员按分工进行对口查阅核实。3 .检查组成员要高度重视此次检查，按照分工从严从细检查各项资料及数据，全面掌握被检单位生产经营运行情况，确保前三季度的工作任务落到实处。4 .检查组成员在检查后，形成对被检的书面检查报告，于次日报送至公司财务部。5.公司财务部在经营检查完成后，形成公司三季度经营工作热杏越侏涌焉不妗乏幺量信抄送：公司有关领导，机关相关部门。矿业公司办公室2020年9月29日印发
