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1、储存过程安全风险评估检查表序号检查内容检查方式检查依据检查情况实际得分扣分说明1.*未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。1 .查设计文件，确认仓库火灾危险性类别；2 .查现场储存数量、品种是否超过经营许可证许可储存量、许可范围；3 .采用堆垛储存方式，按照货物SDS及GB15603-2022附录A查是否存在禁忌物储存；4 .采用货架储存方式的，查禁忌物储存在非同一排货架或非毗邻货架,灭火方式不同的应隔开储存；5 .隔离储存：查堆垛隔离储存方式,隔离储存堆垛面积不大于On?,可混存的堆垛间距不小于1m；按照化学品危险性分类,配存表中是“分”的，堆
2、垛间距不小于2m；查货架储存的，储存在货架视为符合：6 .隔开储存：查堆垛隔开储存的,涉及禁忌物的或灭火方式不同,检查是否进行有效的分隔(隔板或墙)；7 .分离储存：检查许可证许可范围属于剧毒品、易燃气体、氧化性气体、急性毒性气体、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氯酸盐、高氯酸盐、亚硝酸盐、过氧化钠、过氧化氢、澳素是否储存在不同的建筑或同一建筑不同的房间内。化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)(安监总管三(2017)121号)第二十条；危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第5.1条、第5.3条；危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)附录A超
3、量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存为否决项，扣50分;其他问题扣20分2.*应选择符合危险化学品的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求的仓储设施进行储存。查现场(对照安全技术说明书查看储存条件)危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第5.2条发现问题扣10分3.*危险化学品储存应满足危险化学品分类、包装、储存方式及消防要求。查现场(对照安全技术说明书查看现场)危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第5.4条发现问题扣10分4.水危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置；不应遮挡消防设备、安全设施、安全标志和通道。查现场危险化学品仓库储存通则(GB1560
4、3-2022)第6.2.1条发现问题扣5分5.*除2001.及以上的钢桶、气体钢瓶外，其他包装的危险化学品不应直接与地面接触，垫底高度不小于IOCmo查现场危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第6.2.2条发现问题扣10分6.*堆码应符合包装标志要求；包装无堆码标志的危险化学品堆码高度应不超过3m(不含托盘等的高度)。查现场(除去托盘等承载物高度之外货物堆码高度不超过3米；货架方式承载的每层货物净高度不超过3米)危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第6.2.3条发现问题扣10分7.*1.采用货架存放时，应置于托盘上并采取固定措施；装载应根据供应商规定的加载方式进行,
5、单元荷载应不大于额定荷载；2 .货架及其周围应设置防护措施；3 .货架定期年检:以上次年检为期,每隔35年应由专业人员进行全面检查,并出具正式的书面检查报告。查现场(货架上货物应使用承载托盘进行捆扎固定；货架及周围应设置防撞围栏、护角等)；查记录(查货架定期检查报告记录)危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第6.2.4条；仓储货架使用规范(GBT33454-2016)第4.6条、4.10条、第6.232条。发现问题扣5分8.*仓库堆垛间距应满足以下要求：a)主通道200cm；b)墙距50cm;c)柱距230cm；d)垛距*OOCm(每个堆垛的面积不应大于150m2)；e)灯距25
6、0cm。查现场(堆垛储存的仓库按照全部五距要求执行，货架仓库墙距应N30cm,其他)危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第6.2.5条；仓储场所消防安全管理通则(XF1131-2014)第6.8条；仓储货架使用规范(GBT33454-2016)第9条货架仓库墙距不足扣20分，堆垛储存的仓库发现问题扣20分9.*应对入库危险化学品的品名、规格、数量与入库信息或单据的一致性进行查验。查现场、查记录危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第7.3条发现问题扣5分10.*入库物品的包装应完好，标志、安全标签应规范、清晰。查现场危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第
7、7.4条发现问题扣5分11.水入库物品应附有中文化学品安全技术说明书和安全标签。查现场危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第7.5条发现问题扣10分12.*应定期对物品堆码状态、包装及仓库进行检查，并记录。应对检查发现的问题及时进行处理。查现场(查每日检查记录)危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第8.2条发现问题扣5分13.*应根据储存的危险化学品特性和气候条件，确定每日观测库内温湿度次数，并记录。应根据储存的危险化学品特性，正确调节控制库内温湿度。查现场危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第8.3条，第8.4条发现问题扣5芬14.*储存仓库内禁止进
8、行开桶、分装、改装作业。查现场(查现场禁止在仓库内开桶、取样、分装等作业，查是否有相关工作工具)危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第11.3.3条发现问题扣20分15.*1.应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业；查文件、查现场(对照危化品SDS查看现场作业情危险化学品仓库储存通则发现问题扣10分2.应做到轻拿轻放，不应拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压等。况、回看视频监控录像)(GB15603-2022)第6.1.1条、第6.1.2条16.*1.危险化学品储存单位应建立完善的个体防护制度，应配置安全有效的个体防护装备并符合GB39800.1和GB39800.2的要求。2
9、.从业人员应经过专业防护知识培训，根据作.业对象的危险特性应正确穿戴相应的防护装备作业。查制度、查记录、查现场(查个体防护制度,查针对产品危险特性进行个体防护的培训记录；现场作业人员规范穿戴防护用品)危险化学品仓库储存通则(GB15603-2022)第10.1条、第10.2条发现问题扣10分17.*储存易燃液体的危险化学品库房应设置防液体流散措施。剧毒物品的危险化学品库房应安装通风设备。查现场(查现场设置可防止液体流散的漫坡、沟槽等，查剧毒品仓库通风设备正常使用)危险化学品经营企业安全技术基本要求(GB18265-2019)第4.3.5条发现问题扣10分18.*剧毒化学品以及储存数量构成重大危
10、险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。查现场危险化学品安全管理条例(国务院令第591号)第二十四条发现问题扣20分19.*存放固体硝酸核仓库的布局、消防用水喷淋、温度监测设施应符合相关要求。查设计资料、查现场深刻吸取有关事故教训，进一步加强硝酸核安全管理的措施发现问题扣20分20.水易制毒化学品储存由专人管理，第类易制毒化学品应实行“双人双锁，双人领取”。查记录企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南安监总厅管三(2014)70号第二十二条发现问题扣20分21.*易制毒化学品应每月至少进行一次库存盘点，认真核对账面数与实物数并记录清查结果。发现易制毒化学品
11、库存量与出入库数量不符时应及时查找原因，发现被盗、丢失应立即向有关行政主管部门报案。查记录企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南安监总厅管三(2014)70号；第二十五条发现问题扣20分22.*涉及重点监管的危险化学品的储存装置，原则上须由具有甲级资质的化工行业设计单位进行设计。查资料首批重点监管的危险化学品名录安监总管三201195号；第二条发现问题扣20分23.*有机过氧化物应储存在危险化学品库房特定区域内，避免阳光直射，并应满足不同品种的存储温度、湿度要求。查资料、查现场危险化学品经营企业安全技术基本要求(GB18265-2019)第4.2.8条发现问题扣20分24.*遇水放出易燃气体的
12、物质和混合物应密闭储存在设有防水、防雨、防潮措施的危险化学品库房中的干燥区域内。查资料、查现场危险化学品经营企业安全技术基本要求(GB18265-2019)第4.2.8条发现问题扣20分25.*自热物质和混合物的储存温度查资料、查现场危险化学品经营应满足不同品种的存储温度、湿度要求，并避免阳光直射。企业安全技术基本要求(GB18265-2019)笫4.2.10条发现问题扣20分26.*自反应物质和混合物应储存在危险化学品库房特定区域内，避免阳光直射并保持良好通风，且应满足不同品种的储存温度、湿度要求。自反应物质及其混合物只能在原装容器中存放。查资料、查现场危险化学品经营企业安全技术基本要求(GB18265-2019)第4.2.11条发现问题扣20分
