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1、职业健康安全管理综合评价考核表单位名称:序号查容分值检内及值标准要求扣分标准检查情况扣分得1工作目标（6分）1.制定公司所属项目的职业健康安全管理目标、指标，并按规定进行考核。1）目标、指标未以正式文件明确的扣2分。2）目标、指标低于上级要求的。3）未按规定考核的扣2分。2.制订和实施公司职业健康安全管理中长期规划及年度工作计划。1）未制定公司职业健康安全管理中长期规划的扣2分。2）未制定公司职业健康安全管理年度工作计划的扣1分。2管理机构和人员（12分）1.成立安全生产委员会，安委会职责明确，实行主要领导负责制，人员有变动时及时更新安委会成员。1）安全生产委员会未成立的扣2分。2）未实行主要
2、领导负责制的扣1分。3）人员变动未及时更新的扣1分。2.按局规定设置安全生产管理机构，配备足够数量的专职安全管理人员，并持C证上岗。建立安全管理人员台账。1）安全生产管理机构设置不符合要求的扣5分。2）专职安全管理人员未按要求配备的。3）专职安全管理人员未持证上岗的每人扣1分。4）未建立机关及所属项目安全管理人员台账的扣1分。3.一类企业应设置安全总监，且持有国家注册安全工程师证书及C证，公司主要负责人、主管生产的副总经理应持A证。1）未设置安全总监的扣1分。2）持证不符合要求的每人次扣1分。4.应以正式文件明确职业健康工作的管理部门。1）未明确管理部门的扣1分。2）未配备专兼职管理人员的扣1
3、分。5.公司所属项目应按上级要求设置安全总监，职级待遇应符合有关要求。1）未按要求设置安全总监的扣2分。2）职级待遇不符合要求的扣1分。3、建立特种作业人员台账，信息齐全，证书真实有效。1）特种作业人员种类不全、数量不满足要求的扣1分。3法律法规（4分）1.公司应具备合法有效的证书和证件。具备独立法人独立资质的公司应取得IS09001.IS014001和IS045001认证。公司相关证书、证件无效或过期的。2.及时识别、获取适用的职业健康安全管理相关法律法规、标准规范（包括在建项目所属区域的地方性法规及有关文件），1）未建立目录的扣2分。2）项目所涉地区地方性法规及文件未收集的扣1分。3）未及
4、时更新的扣1分。建立目录，及时更新。每年应至少对适用的法律、法规、标准及其他要求文件进行一次符合性评价。4）无安全生产法规符合性评价记录的扣1分。5）未开展法律法规培训或宣贯的扣1分。4制度及执行情况（30分）1.制定职业健康安全生产责任制，责任制中相关人员的法定责任必须明确规定；应同各项目部、各职能部门等签订职业健康安全生产责任书。建立责任清单并定期对责任制执行情况进行考核。1）未制定责任制的扣2分。2）未按要求签订贲任书的扣1分。3）未建立责任清单或未进行考核的。2.应制定安全例会制度，每月至少召开一次安全例会，每季度至少召开一次安委会会议。1）未制定制度的扣2分。2）未按规定召开会议并记
5、录的每次扣1分。3.制定职业健康安全管理教育培训制度及培训计划。1）未制定制度的扣2分。2）教育培训记录不齐全的每项扣1分。3）未根据教育培训需求制定培训目标、培训计划的扣1分。4）从业人员安全教育培训档案不准确的（培训时间、培训内容、主讲老师、参训人员、考核结果）每项扣1分。5）无培训效果评估及改进措施，每缺一次扣1分。6）未按要求组织开展从业人员年度再培训的扣2分。4.制定职业健康安全生产检查制度，定期进行职业健康安全生产大检查，并按规定开展日常巡查及必要的专项检查。公司检查覆盖率应达100%,对安全生产重点监控项目每季度至少检查一次。1）未制定制度的扣2分。2）未按要求开展检查的每次扣2
6、分。3）制度处罚力度低于上级单位明确要求的扣5分。4）奖惩制度执行不到位的扣2分。5.制定职业健康安全管理考评和奖惩制度；建立考评和奖惩台账。1）未制定制度的扣2分。2）未建立台账的扣1分。6.公司应制定安全生产标准化自评管理与改进制度，企业主要负责人应全面负责自评工作，应每年至少一次对本单位安全生产标准化的运行情况进行自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性。1）未建立安全生产标准化自评管理与改进制度的扣2分。2）自评活动的策划、实施、总结、报告等不符合要求的扣2分。3）未提供主要负责人组织实施自评工作的证明材料（自评报告）的扣1分。4）未对评价分析出的问题提出整改措施并组织实
7、施的扣1分。7.制定安全生产费用提取和使用管理制度，公司财务管理部门应设立安全费用提取专项科目，按局规定的九大类建立使用1）未制定制度的扣1分。2）财务管理部门未设立安全费用提取专项科目的扣1分。3）未按规定编制年度安全生产费用提取和使用计划或未台账，统计所属项目安全费用提取使用情况，并上报本单位安全费用使用情况年度报告。经主要负责人审批的扣1分；未统计所属项目安全费用提取使用情况的扣1分。4）财务管理部门未按要求建立费用使用台账的扣1分。5）未上报年度费用使用情况报告的扣1分。6）审计监察等部门未对安全生产费用的提取和使用情况进行监督的扣1分。8.制定安全操作规程，并发放到各单位。1）未制定
8、规程的扣1分。2）制定的规程同实际不符的扣1分。3）没有发放记录的扣1分。9.制定企业负责人现场带班制度，记录齐全。1）未制定制度的扣2分。2）记录不符合要求的扣1分。3）领导班子未按要求履职带班的扣2分。10.公司应制定分包管理制度，建立并发布合格分包商名录，严格执行分包商黑名单制度。1）未建立名录的扣2分。2）分包商不具有合法的证书和证件每项扣1分。3）未建立黑名单的扣1分。4）存在未签分包合同及安全生产协议书就进场施工的每次扣2分。5）分管业务部门未定期对所属各项目分包管理情况进行检查并进行通报的扣1分。5备理分设管(61.制定设备管理办法，明确验收、检查、使用、维护的相关责任部门，并严
9、格落实。设备管理部门应配备设备管理的专职人员，定期对所属单位的设备安全情况进行检查。1）未制定设备管理相关制度的。2）制度内容不符合要求的扣1分。3）未设设备管理专职人员的扣1分。4）未按制度执行的扣1分。5）设备管理部门未对所属项目的设备安全情况进行检查并通报的扣1分。2.建立设备及操作人员台账，信息齐全，证书真实有效。1）未建立台账或信息不全的扣2分。6技术管理（8分）1.制定施工组织设计编制、审核、批准制度；施工组织或设计中有明确的安全技术措施；按程序进行审核、批准。1）未编制制度的扣2分。2）未编制施工组织设计的每项扣3分。3）施工组织设计未按程序审批的每项扣2分。4）缺少安全技术措施
10、的每项扣1分。2.对危险性较大工程专项施工方案加强管理，经审批后方可实施，超过一定规模的需经专家论证。1）危险性较大分部分项工程未编制专项方案就组织施工的。2）未按程序审批的、未按要求进行专家论证的或经专家论证后提出的修改意见未能提供落实记录的每项扣2分。3）专项施工方案未经企业技术负责人审批的每项扣2分。4）未建立危险性较大的分部分项工程动态台账的扣1分。5）业务主管部门未对方案执行情况开展专项检查并通报的扣2分。3.组织开展安全生产科技攻关或课题研究。未开展相关活动的扣1分。4.优先使用先进、安全、高效、节能的新技术、新工艺、新设备和新材料。1）未使用先进、安全、高效、节能的新技术、新工艺
11、、新设备和新材料的扣2分。2）未建立“四新”应用台账的扣1分。3）使用明令淘汰的施工工艺或设备施工的。5.建立安全生产管理信息系统或平台，强化隐患排查治理、监测监控、预报预警，实现对重点工程项目、设备、作业人员的动态监控。1）未建立安全生产管理系统或平台的扣2分。2）对重点作业场所、工序、机械等未设置任何远程监控系统的扣2分；不能正常使用的扣1分。7风险管控（6分）1.建立健全安全生产风险分级管理制度，开展本单位管理范围内的风险辨识、评估、管控等工作，落实重大风险登记、重大危险源报备贲任。对重大风险源，制定书面控制措施（含专项应急措施）。1）未建立风险分级动态管理制度的。2）未开展风险评估或风
12、险源辨识评价的扣2分；内容不全面的扣1分。3）对重大风险源未制定书面控制措施的每项扣2分。4）风险辨识评价未实行动态管理的扣1分。2.对所属项目的重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于1次，并单独建档。统计项目重大风险向属地政府主管部门的报备情况。1）未制定监测计划的或未更新监测数据的扣2分。2）未统计报备情况的扣1分。3）无针对重大风险的专项应急措施的扣2分；4）公路水运项目应将本单位重大风险有关信息通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记，应登记未登记的扣1分；重大危险源应通过系统向属地综合安全生产监督管理部门备案，应备案未备案的扣1分。8隐患排查与治理（8分
13、）1.制定隐患排查治理相关制度；制度应明确安全隐患排查、记录、监控、治理、销账和报告等闭环要求；实际工作中应按此闭环要求执行；组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括分包商和供应商等相关服务范围。1）未制定隐患排查治理和防控相关制度的扣2分。2）未组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单的扣2分。3）隐患排查的范围未包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动的扣2分。2.根据行业主管部门及上级单位安全
14、工1）未按要求开展隐患排查的。作专项部署，开展针对性的隐患排查，检查资料齐全，检查出的隐患在规定时限内整改完成。建立隐患台账，检查隐患治理措施或方案的落实执行情况，统计项目重大隐患向属地政府主管部门的报备情况。2）未建立隐患台账的扣2分。3）检查记录不符合要求的每项扣1分。4）未统计重大隐患报备情况的扣1分。5）对于重大隐患，企业主要负责人未组织制定专项隐患治理整改方案，并确保整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”的扣2分。6）未按要求组织开展专项检查的每次扣2分。3.按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，及时完善相关制度和措施，依据有关规定和制度对相关贲任人进行处理，并开展有针对性的培训教育。1）未定期对隐患排查和治理情况进行统计分析的每次扣2分。2）未按要求报送书面统计分析报告的扣1分。3）未根据分析评估结果，对相关制度和措施修改完善的扣1分。4）未对相关责任人进行处理或无处理文件记录的每次扣2分。5）开展针对性的培训，缺相关教育培训记录的扣1分。9安全文化（6分）1.应公开安全生产举报联系方式。未公开举报联系方式的扣1分。2.组织开展安全承诺活动、安全
