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1、食品安全风险管控清单挂面生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人粮食加工品0103挂面产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理.避免雨后积水.降低外围虫害冬度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查.符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查瓶次，建议每周进行厂区绿化I.厂区
2、绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2,厂区地化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内媒植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孽生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成史舍孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责
3、任人问部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁.2 .门窗、堵壁、顶栩、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，议每日或每班次进行车向地而、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次,建议每月进行车间环境不洁地面和设备设施有大量粉尘积累和滞皆物抖；地面存在枳存污
4、水现象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的防尘积累和滞留物料送行及时清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行湿、控度管温度有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.导致温度、湿度不能达到企业内需标准要求。1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企平湿合司、求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，清洁
5、消毒效果验证未进行清洁消毒效果脸证.不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和检证频次.建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证施备理设设管害制施备虫控设配外围虫害进入厂区虫害活动迩象明显,鼠粪、虫体遍地.厂区虫鼠从外部进入车间，将污耍车间。对外开放车间大门加装风暮、门帘等，窗户安装纱窗等；地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护.防止厂区虫鼠进入车间。符合企业虫害、鼠害、鸟类控）目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，珑议每月进行助施理铺设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气
6、被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气口位置.进、排气口和户外垃圾存放装置等污柒源保持适宜符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控牍次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人的矩离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施.3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过速净化处理,应加装空气过滤装置并定期清洁：空气过滤系统的过波网应定期清洗、更换.供水设施水处理管理不到位,导致清洗用
7、水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污染食品.1 .多介质过滤器、活性炭过端器、精密过速器、超滤系统等定期清洗更换.2 .当涉及到以上过滤器时，对储水塔进行清洗及效果验证，落水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明琬设备维保频次，根据使用情况确定，珑议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，棒水不畅,固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入.1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保撷次，根据使用情况确定.食品类别类
8、别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.排水系统出口有适当措施降低虫害风险.建议每日进行废弃物存放设施1,废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清街。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控须次，建议每日检查个人卫生设鹿1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品做
9、生物污染。2,卫生间设置不合理.清洁不到位，有交叉污染的风险。1 .根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2 .卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求.关议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目
10、标管控频次责任人年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影晌产品质量。2.未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施.2 .对工厂所有泵、阚、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品植生物超标的风险。赛立井实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并毅证清洗和消库效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明瑜清洗消毒颗次，健议每批
11、次进行辅控制原料节料收原验采购、使用不符合要求的原料，造成安全质量风险；如原料小麦粉等未经检舲,污染物限量、真菌1 .未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料；2 .未严格执行迸货查验制度。使用老客户供应的原料，对产品安全质量疏于检查或未落实原料检淤制度；时无法提供检验报告的原料，未进行检验。I.建立并落实原料供应商检查评价制度：2 .严格落实小麦卷等原料索票索证和於收；3 .加强原料小麦特的采购验收，避免其菌毒素、污染物超标的原料迸入加工环节。(I)在原料胺收环节应时污染物、真菌毒素(尤其是脱氧雪腐镰刀菌端醇)含符合企业进货查验管理的规定原辅料进货查验制度中
12、明确管控撅次，迂议每批次遂行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人毒素等超标量进行监控，设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国京标准规定的检测报告.格潜污物,染金染与接料物合有物、染污害重污、直材移不具生染污学危括及物品触迂2,未对食品相关产品严格按相关标准进行验收：3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度；4 .生物污染、物理污染、化学污染迨成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问题。2 .健立健全食品相关产品采购管理制度，.加强令品相关产品管理，减少污染风险；3 .严格执行食品相关产品索证和验收制度.按照产品的执行标准验收，包括查看检验检测报告，感官查脸、抽样检测等。准、行业标准等次.送议每批次进行生产过程控制、科K料投未按产品配方投料，如误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求，易造成不合格品.严格按产品配方称料、投料；配料、投料时配备称量人和复核人.确保投料准确生产工艺规程中明确管控频次，运议每批次送行记者录完料或记实不投，料真容无录投不内整无投料记录或记录不完整，一旦出现问题产品时，无法查找原因,也无法追溯，食品安全隐患较大。应建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。符合GB14881对生产记录的规定生产工艺规程中明确管控频次,
