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1、重庆市XXX科技有限公司IECQ-HSpm内部审核资料分发号：受控状态：整理：XXX审核：XXX评审时间：2012年5月5日IECQ-HSPm年度内审支配编号:审核目的:5佥证评价管理体系的符合性、有效性、迎接第三方审核.审核范围:公司HSF产品实现所涉及到的全部部门场所和过程.审核准则:IECQ-QeO80(XX)2X)5/ROHS(2002/95/EC)管理体系文件，适用的法律法规及其他要求审核方法:按部门职能审核。审核部门：管理层/管代、管理部、业务部、资材部、制造部、工程部、品保部审核时间、持续时间：2012年5月5日。IECQ-HSPm内审实施支配编号：序号：审核目的验证评价管理体系
2、的符合性、有效性、迎接第三方审核。审核范围公司USF产品实现所涉及到的全部部门场所和过程.审核依据IECQ-QC()80(X)法律法规及其fS2005RoHS(200295Ec)管理体系文件，适用的k要求审核组长审核H审核时间2012年5月5日首次会议时间5月5日8时30分末次会议时间5月5日17时30分日期时间受审核部门审核内容审核员5月5日9:(-11:30首次会议管理层/管代5.6/6.1/8.1/管理部工程部品保部6.1/5月5日13:00-17:30业务部8.2.1资材部制造部6.1/6.4/末次会议汇总审核状况编制审核批准IECQ-HSPM内审首(末)次会议签到表姓名部门职务姓名部
3、门职务管理层总经理管理层总经理管理层管代管理层管代管理部管理部工程部工程部品保部品保部业务部业务部资材部资材部制造部制造部内审组内审员内审组内审员内审组内审员内审组内审员编号:首次口末次口地点：会议室时间：2012年5月5日IECq-HSPM内部管理体系审核报告审核目的：评价有古物质过程管理体系的符合性、有效性，检食各部门对标准、文件的执行状况,迎接第二方监督审核。审核范附；公司HSF产品实现所涉及到的全部部门和过程。审核依据：IECQQC0800(X)2005RoHS(200295EC)管理体系文件，适用的法律法规及其他要求受审核部门：管理层，管代、管理部、业务部、资材部、制造部、工程部、品
4、保部审核姐长:审核员；审核过程琮述：2012年5月S日，依据已支配的内审支配,公司内审组成员对公司有害物质过程管理体系的运行是否有效进行了内审.整个审核过程是在仔细、求实、坦诚的气象中进行.由于大家的共同的努力，使审核活动能按支配的圆满完成，在为期一天的集中式审核过程中,审核组审核了与公司有杏物质过程管理体系有关的包括公司高层领导在内的7个部门，同时宜看了生产现场和各项设施，XlQCGStKXK)的全部要求作了抽杳证明.Qa)8(XXX)管理评审支配在5月下旬进行.故本次未对其进行审核“不介格项统计与分析(包括：数法、产般程度、特定部门优缺点、特定程序执行状况、存在的主要问也等)：本次内审共发
5、觉不符合项2个，为一般性不符合.内市结果表明：公司的有害物质过程管理体系己经正常运行，但仍存在些不容忽视的问啊，主要彳j产品标识管理方面，有标识不清或标识不刚好的状况发生,未经贴标的HSF产品存放在HSF产品区域内等状况：还有对管理体系要求形成的记录不完善.应加强对记录限制管理和检查力度：另个别部门对有害物质过程管理体系理解还不是很透彻，应加强对员_E进行管理体系和Ml关标准基础学问的培训和强化.对管理体系的评价(包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发觉的改进体系运行的机制及措施等)：总体上看，公司有古物质过程管理体系得到了有效的实施和保持，有否物质过程管理体系己经在比较正常地进行，已
6、初步建立建立持续改进的机制，各部门和全体员工的质埴、环保意识有门艮大提高,对本部门的职贲、分解的HSF目标及有害物质过程管理体系的限制要求也比较熟识.基本上能按规定的要求去实施.因此.HSF目标能得以较好地实现，产品的符合性符合规定的要求，顾客、柑美方对公司的有害物质过程管理及反映出来的业绩比较满足，公司员工素养茶本能适应体系运行的要求。公司犯立并实施的QCo80000有咕勒质过程管理体系基本符合要求，且运行有效，具备巾谛认证的条件.订正指循及审核报告分发对象：仃正措施已发至相关说任部门并限期整改.报告分发至相关部门.审核组长；I期：2012年5月511管理者代表：H期：2012年5月5日不合
7、格项报告受审核部门管理部部门负货人审核员审核H期2012年5月5日不合格事实陈述：管理部供应的管理记录未规定管理记录在案的保存期限.不符合标准条款:IECQQcohoooo：2005的4.2.条款不合格类型：-审核员：日期:2012年5月5日部门负责人：日期：2012年5月5日不合格缘由及对产丛质瓜影响的分析：济挥部对标准理解不膨。部门负责人:I1WJ：2012年5月511隹议的订正措膈支配：1、组织培训标准4.2.1内容2、规定管理记录的保存期限部门负击人：日期：2012年5月5日预定完成11期：2012年5月1511审核员认可：日期:2Q12年5月5口订正措睡完成状况；管理部已对员工进行了
8、标准培训,并对管理记录的保存期限做出了规定.部门负货人：日期：2012年5月7B订正措施的脸证：管理部已按订正措施实施.订正措施有效.审核如Fl期:2012年5月711不合格项报告殳审核部门制造部部门负方人审核员审核H期2012年5月5日不合格事实陈述：制造部未对2012年5月3日入库HSF产品区域的产品进行HSF标识不符合标准条款：IECQQCO800()0:2005的条款不合格类型：-审核员：日期：2012年5月5日部门负贲人：日期：2012年5月5日不合格缘由及对产丛质瓜影响的分析：制造部对标准理解不第。部门负责人：日期：2012年5月5日隹议的订正措膈支配：1 .组织培训标准内容2 .
9、财产品进行标识。部门负货人：日期：2012年5月5日预定完成日期:2012年5月1511审核员认可；FIWh2012年5月511订正措睡完成状况；制造部已对员工进行了标准培训,并对入库的HSF产品进行了清理标识.部门负责人：H期：2012年5月6H订正措施的验证：制造部己按订正措施实施，订正措.施有效，审核员：日期:2012年5月6日不符合项分布表部门峻x立I&职能管理层管JT部业务部资材部X3部品保部制造部合计严峻项总顶1环境物质管理系统4.1一般要求文档要求I5管理联责5.1管理层承诺5.2客户导向5.3质量政策5.4策划5.5职击,权限和沟通5.6管理审杳6资源管理6.1资源供应6.2人
10、力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客相关的过程7.4选购生产和服务供应的管制标示追溯1客户财产产品防护7.6测地设每管理8测敏分析和改善客户满足评估内需稽核产品的测业和监拄8.3不符合产品管制8.4资料分析8.5改善员工培训记录表参与人员：管理部全体人员培训内容：1 .IECQQC080000:2005的4.2.1条款2 .文件和记录管理程序培训过程；员工自学,分组探讨、集中讲解，考核形式：提问考核3书面考核（实作考核（）培训效果评价：评价人（管代）：员工培训记录表培训郃门制造部培训地点会议室时间2012年5月6日参与人员：制造部全体人员培训内容：1 .IECQQC080000:2005的条款2 .产品鉴别与追溯管理程序培训过程：员工自学,分组探讨、集中讲解，考核形式：提问考核（J）书面考核（实作考核（）培训效果评价：评价人（管代）：
