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1、XX集团计算机系统管理管控制度1目的为规范集团计算机系统的应用和管理管控，提高计算机资源的利用效率，从而全面提升集团计算机的应用水平，特制定本制度。2适用范围本制度适用于XX集团各职能部门、各成员企业的计算机设备、软件、网络、耗材的管理管控。3计算机设备管理管控3.1 计算机设备管理管控是指对XX集团各职能部门、各成员企业计算机设备的配置、更新、扩充、选购、安装、调配、维护、维修、报废等进行系统管理管控。3.2 计算机设备配置相关计划3.2.1集团各单位根据业务发展和经营相关计划需要，于每年12月10前将本单位下年度的计算机设备需求及应用相关计划报集团信息中心,集团公司系统性、规划性的计算机设
2、备配置相关计划，由信息中心拟定。3.2.2信息中心根据各单位实际情况，对上报的相关计划进行审核、汇总，编制集团计算机设备配置及应用年度相关计划，报集团公司总经理审批。3.2.3各单位因工作需要配置、更新计算机设备，需按照计算机应用及设备配置年度枭购相关计划的进度，由各单位提出配置申请，填写计算机设备配置申请表（见表1）,于每月20日前报集团公司信息中心。3. 2.4配置申请由信息中心统一审核，报集团公司有关领导审枇后实施。3.3廊坊本埠计算机设备选购3. 3.1信息中心根据有关单位提出的申请和领导的审批意见，对申请配置的设备进行市场调研，从先进性、兼容性、可扩展性、现实性以及价格性能比、技术支
3、持环境等方面进行选择，提出计算机设备的具体型号和配置意见。4. 3.2价值在5000元以上的计算机（外设），调研供应商不少于4家，价值5000元以下的，调研供应商不少于2家。3.3.3机型和供应商选定后，信息中心提出调研报告，经主管领导和总经理审批后，廊坊本埠公司的计算机设备，统一由信息中心采购人员进行采购，原则上每月采购一次。3.3.4购进的计算机设备，经信息中心设备管理管控人员检验合格后办理入库手续，入库单应注明计算机（外设）的品牌、型号、购买日期、单价、数量、供应商、经办人等。办完入库手续后，由信息中心及时通知使用单位办理领用手续。3.3.5使用单位可根据使用说明书进行设备安装，也可请信
4、息中心协助安装，但不得打开机壳。计算机服务器及系统程序由信息中心负责安装调试。3.3.6计算机（外设）安装调试确认正常运行后，交操作人员使用，使用单位办理固定资产增加验收单，报财务部及信息中心办理资产登记等相关手续。3.3.7采购人员凭固定资产增加验收单和发票办理报帐手续。3.3.8信息中心统一管理管控计算机设备，负责建帐、建卡，和建立计算机设备档案。3.4外埠各成员企业计算机设备选购3. 4.1外埠各成员企业根据信息中心的调研合适的方案和领导的审批意见，按照审批后的计算机设备的厂家、规格型号和价格进行采购，采购价格不得高于审批的价格，特殊情况须经信息中心同意后落实。4. 4.2价值在5000
5、元以上的计算机（外设），调研供应商不少于3家,价值5000元以下的，调研供应商不少于2家，供应商选定意见经主管领导同意后，由行政管理管控部门负责计算机采购。5. 4.3购进的计算机设备，经验收合格后办理入库手续，入库单应注明计算机（外设）的品牌、型号、购买日期、单价、数量、供应商、经办人等。并及时通知使用部门办理领用手续。6. 4.4计算机（外设）安装调试确认正常运行后，交操作人员使用，使用单位办理固定资产增加验收单上报集团财务部及信息中心，办理资产登记等相关手续。7. 4.5采购人员凭固定资产增加验收单和发票在本单位财务办理报帐手续。3. 4.6各公司行政管理管控部门统一管理管控计算机设备，
6、负责理帐、理卡，和建立计算机设备档案。3.5 计算机设备的应用与调配3. 5.1使用单位应有效使用计算机设备，最大限度发挥其作用。4. 5.2计算机操作人员应严格按照操作规程使用计算机，严禁违章操作,严禁在计算机上随意安装软件，不经杀毒严禁使用外来磁盘，严禁在计算机上看光盘、玩游戏和安装黑客软件，一经发现，视情节轻重，给予通报批评、扣发奖金、工资，直至开除处分。5. 5.3操作人员在使用过程中发现异常现象时应详细记录故障起因、现象、中英文提示及结果，并迅速与计算机维护管理管控人员取得联系，及时报修。6. 5.4使用单位对计算机设备的使用率不高或工作量过大，信息中心可视具体情况进行调配。3.6
7、计算机设备的维护3.6.1 计算机设备所处环境应具有防尘、防潮、防磁能力，禁止吸烟及其它从事有碍计算机设备安全的活动。3.6.2 计算机设备应有专人保养，随时保持清洁。3.6.3 在操作计算机的过程中，应注意电源电压、计算机设备信息等是否正常，如有异常应及时关机并通知信息中心维修人员排除故障后，方可运行。3.6.4开机后，长时间不运行应关闭计算机。3.6.5突然停电应关闭所有主机及外设，以防供电时带来的冲击电流损坏设备。3.6.6操作人员不得随意打开计算机设备，以免对设备造成损害。3.6.7各公司应安排专人负责计算机设备的管理管控、系统维护工作。3.6.8信息中心定期（廊坊各公司半年一次，外埠
8、公司每年一次）对使用单位计算机设备的维护状况进行检查。3.7计算机设备的维修3.7.1使用单位发现计算机设备异常无法排除或发现零件损坏，应通知信息中心人员，申请维修。3.7.2信息中心接到故障修理申请后应及时组织信息中心维修人员对异常情况或机件损坏进行诊断修复，若需更换配件或委托外单位修理必须填写计算机设备派修单（见表2）。维修完毕，由计算机使用人员在计算机设备派修单上签字，维修人员带回存档。3.7.3维修换下的计算机设备废旧机件，统一由信息中心处理。3.7.4外埠各成员企业计算机维修由行政管理管控部门统一负责，在保修期内的联系厂家保修，保修期外计算机设备经本公司主管领导同意后，可在当地计算机
9、公司维修，维修费用在本单位报帐。3.8计算机（外设）的扩充、更新、报废1. 8.1根据计算机的发展情况，结合现实工作需要，使用单位可提出计算机设备配置的扩充或更新申请，填写计算机设备扩充、更新申请表（见表3）报信息中心。3. 8.2使用单位对失去主要功能的计算机设备可申请报废，填报计算机设备报废申请表（见表4）。4. 8.3信息中心对计算机设备的扩充、更新、报废申请进行审核，报主管领导和总经理审批后实施。4计算机软件管理管控4.1 计算机软件管理管控办法适用于XX集团各职能部门、各成员企业计算机软件的开发、购置、应用、转让、管理管控等。4.2 计算机应用软件的开发1 .2.1集团公司系统性、规
10、划性的应用软件开发由信息中心负责组织,各单位应用软件的开发由各单位提出开发申请，并境报软件开发（购买）申请表（见表5）。2 .2.2软件开发申请提出的同时，应备有软件开发的必要性、可行性以及经济效果分析报告。4 .2.3软件开发申请及分析报告统一报信息中心，由信息中心根据软件性质和规模，报有关领导批准立项。5 .2.4批准立项的软件开发相关项目，按照相关项目负责制方式组织实施，由软件使用单位和信息中心组成相关项目实施小组，并由其拟定开发工作相关计划，确定配合单位和人员。4 .2.5软件开发程序立项一一系统分析一一软件设计一一鉴定一一完善各类资料一一资料存档。5 .2.6软件开发方式小型软件由信
11、息中心组织人员自行开发；大型软件外包开发，使用单位负责确定软件的功能，信息中心负责指导和检查，并提供相应的技术服务，相关项目小组负责监控整个相关项目的实施过程。6 .2.7软件存档资料软件存档资料包括立项申请、系统分析报告、系统设计书（功能设计、逻辑设计等）、源程序代码磁盘（磁带）、程序说明、使用说明、鉴定资料等。7 .2.8开发的软件试运行正常并且资料齐全后，应组织鉴定。小型软件由信息中心会同使用单位组织鉴定；大型软件由集团公司组织有关专家鉴定。鉴定后填报软件鉴定表（见表6）。4.3 计算机应用软件、工具软件的购置4. 3.1计算机应用软件、工具软件的购置，由使用单位提出申请，报信息中心；信
12、息中心根据软件性质、规模进行审核，报有关领导审批。5. 3.2信息中心对申请购置的应用软件和工具软件进行市场调研，从先进性、兼容性、可扩展性、现实性以及价格性能比、技术支持环境等方面进行选择。6. 3.3软件供应商选定后，信息中心提出调研报告，经主管领导和集团公司总经理批准后，由信息中心进行采购。7. 3.4软件购买时应与供应商签署购买合同合约和技术协议。应用软件由供应商负责安装调试，工具软件可视情况自行安装调试或由信息中心负责安装调试。8. 3.5软件安装调试后，把购买合同合约（复印件）、介质盘、软件文档资料等报信息中心登记归档。4.4 计算机软件的应用4.4.1使用单位应积极应用开发或购置
13、的计算机软件。4.4.2软件在应用中发现技术问题，应向信息中心和有关领导通报情况,信息中心应积极帮助解决，必要时向软件开发商或销售商提出技术支持要求或索赔要求。4.4.3软件功能满足不了需要，可申请扩充、升版或淘汰，由使用单位报信息中心审批后实施，其中大相关项目由信息中心报集团公司领导批准后实施。4.5计算机软件的转让和交流4 .5.1计算机软件是价值很高的科技产品，属集团公司的知识产权，不得随意提供给集团外的单位和个人。5 .5.2软件的交流或转让，按如下办法进行：1.1 5.2.1通过友好关系无偿交流进来的软件，经使用单位领导批准，到信息中心备案后可酌情进行交流。1.2 .2.2开发的软件
14、，经使用单位领导申请，信息中心审核，并报集团公司领导批准，方可转让。在转让中严防泄密。1.3 .2.3购置的软件，经使用单位申请，信息中心审核，并报集团公司领导批准，方可转让。4.5 .2.4凡要交流或转让的软件，霜填写计算机软件交流转让申请单（见表7）。4.6 计算机软件的保管、维护4.6.1集团所有计算机应用软件必须在信息中心注册登记。4. 6.2凡注册登记的软件，信息中心进行“病毒”检查，确认无“病毒”后进行备份，原版存档，对备份磁盘作出无毒标记，下发使用。5. 6.3标有“无毒”的软件，应谨防“病毒”感染。6. 6.4计算机应用单位，应确定12个软件管理管控人员。7. 6.5为防止计算
15、机病毒感染，严禁在计算机上运行任何游戏软件。8. 6.6信息中心设软件管理管控人员，负责注册、查毒、备份软件，定期复拷及办理有关手续。9. 6.7计算机磁盘、檄带等程序、数据载体应妥善保管，做到防磁、防潮、防尘。5网络管理管控10. 1网络管理管控规定适用于集团网络工程建设、网络设备（包括网络服务器、网络终端、互联网等）管理管控、网页制作及维护等。5.2集团网络工程建设5.2. 1集团网络工程建设由信息中心统一负责，包括规划、招标，任何单位无权自行组织。5 .2.2网络建设工程采取招标方式，参与竞标的公司不少于3家。6 .2.3信息中心对竞标公司的技术实力、资信、服务进行考察与评估,全面负责网络工程招标。5.2.4信息中心与中标公司签署网络工程合同合约协议书和技术支持协议书。5.2.5信息中心监督工程的建设施工，负责验收工作。5.3 网络设备管理管控1. 3.1信息中心负责对集团所有网络设备的管理管控及维护，确保集团网络的正常运行。5. 3.2信息中心负责每天对集团公司服务器上的所有数据进行备份。6. 3.3各单位的网络计算机应指定专人负责数据的操作，并负责管理管控、维护。7. 3.4网络服务器只为网络系统提供资源服务，不得以任何理由挪作他用。8. 3.5信息中心要严守集团保密制度，对集团公司服务器中的信息安全负责。
