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1、附件1重大生产安全事故隐患检查表填报单位(公章):企业名称地址士要负成人手机号码重大KI患内容检查重点存在问题整改时限和注-、危险化学乱生产、经营单位主要负揖人和安全生产管理人员未依法经考核合格企业主要负贡人和安全管理人员持证情况并应保证证件在有效期内持证无需整改二、特种作业人员未持证上岗.特种作业人员均应持证并及时进行更审，化工自动化控制仪表安装、维修、维护作业人员取证超期未红审的，视为未取证持证无需整改三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求.涉及“两理点一重大”的生产装置、储存装九应满足石油化工企业设计防火规范(GB50160-2008).4建筑设计
2、防火现Jn(GB50016-201D等标准对生产装置、储存设施及其他建筑物外部防火即黑要求.不涉及无需整改四、涉及重点监常危险化工工艺的装置未实现自动化控制.系统未实现索急停车功能，装备的白动化控M系统、紧急停车系统未投入使用.装备的自动化控制系统、紧急停车系统应投入使用：现场调节的、萦急切断阀应投入使用，旁路阀应关闭；不得存在联锁长期切除情况不涉及无需整改五、构成一级、：级近大危险源的危险化学修超区未实现索急切断功能：涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级亚大危险源的危险化学品林区未配的独立的安全仪表系统.构成一级、：级也大危险源的危&化学品端区，备储罐进、出口均应设词紧急切断周，不得
3、只在罐区的总进出管道上设置总紧急切断阀不涉及无需整的六、全压力式液化烬储捕未按国家标准设置注水指施.丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的原形储融应设注水设施,对半冷冻压力式液化烧储瓶（如乙烯）、部分遇水发生反应的的液化煌（如氯甲烷）储嘛可以不设置注水措施：二甲醍储罐可不设置注水措施；储灌注水措施应设置带手动控制的远程控制阀：储就注水措他应保因充足的注水水源和注水压力不涉及无需整改七、液化烧、液焚、液辄容易燃劫爆、有毒有古液化气体的充装未使用方向管道充装系统.不涉及无需整改八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氮气体管道穿越除厂区（包括化工园区、T.业园区）外的公共区域.不涉及无需整改九、地区架
4、空电力找路穿越生产区且不符合国家标准要求.符合无需整改十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断.在役化工装置应经正规说计旦应进行AHr相应资旗和相关设计经验单位所做安全设计诊断符合无需整改十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设瞽目录列出的工艺、设缸符合无衢整改十二、涉及可燃和有毒有害气体泄温的场所未按国家标准设置检测报警装置.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备.企业应依据检测对望、可燃或有毒类型设用正确检测报警器，并应保持检测报警器处r正常工作状态；爆炸危冷场所内不得使用非防爆电气设备，使用的防爆电气设品等级应符合要求.制粉车间一层氧气检泅报警仪接地戏松动.1天十三、控制室或机柜
5、间而向具有火灾、爆炸危险性袋置一侧不满足国家标准关于防火防建的要求.控制室或机柜间面向（与装置间无其他建筑物：包括斜面向，如控制室窗户面向正南，但西南方向有火灾、爆炸危陂性装置：不考虑与装置的距离大小）具有火灾、爆炸危险性装置嗑（的外墙有门窗洞口的；或无门窗洞口但墙体不属于耐火极限不低3小时的不燃烧材料筑体墙的符合无需整改十四、化工生产装置未按国东标准要求设况双爪电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源，企业一级负荷应设置双重电源：I）CS等自动化系统应设置不间断电源符合无菁整改十五、安全阀、烟破片等安全附件未正常投用.安全阀、爆破片的上、卜游手动截止脚不得关闭制粉三层蒸汽发生器安全阀铭牌脱落
6、.I天十六、未便立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全部故也患持在治理制傻.应制定安全生产责任制:应制定安全事故防患排在治理制度：应定期组织开展开展隐患排查治理工作制的车间安全生产责任制未更新1天十七、未制定操作规程和工艺控制指标。企业应明确工艺控制指标，并保证工艺控制指标符合实际工作的：操作战程、工艺卡片及岗位操作记录等资料中有关数据、符合无能整改工艺指标不得严正不符、不褥存在偏差较火情况；企业制定操作规程和工艺控制指标，并应保证发放到然层岗位，确保彩层员工清她操作规程及工艺控制指标十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理耨度，或者制度未才J效执行.应编制特
7、殊作业管理制度的；不得未办理作业许可证,开展特殊作业：开展动火（易燃易爆场所）、进入受限空间作业前应进行作业分析和危险源辨识:保限特殊作业现场安全管控措施到位：特殊作业审批程序不得错误（如动火作业先批准,后动火分析等），即禁弄虚作假的符合无需整改十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试脸宜接进行工业化生产：国内首次使用的化工工艺未经过行缴人民政府有关部门组娱的安全可皴性论证：新建装置未制定试生产方案投料开车:精细化工企业未按现能性文件要求开展反应安全风险评估.不涉及无痛整改二十、未按国家标准分区分类储存危陵化学品,超麻、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混存.周转库门口警示牌脱落，2天
