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1、2-24：食品安全风险管控清单（调味茶生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的E食品安全风险管控清单。食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人茶叶及相品1403调味茶产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外国虫害密度，不堆积废旧设备及杂物,并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次,
2、建议每周进行厂区绿化1.厂区域化易吸引啮齿类动物、鸟类,孳生虫害，给生产环节带人虫害控制风隆.2.厂区母化距离车间及仓库较近,原料及产品均易吸引生杏，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离,植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃以清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理厂区环境管控制度中明确管控频食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目
3、标管控频次责任人要求次，然议每日进行阿部境理车内环管车问地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求枭用不同频次进行定期清洁.2 .门窗、墙壁，顶棚、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孽生裱生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次,建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要
4、求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控限度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、浮度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.业温度M痂湿戈符内度要车间内部环境管控制度中明确旌控频次,建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程清洗消毒制度中明确消毒和微生物食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁作业区微
5、生物污染。序要求监测频次，运议每周进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证.不能保证清洁消谭有效。及时验证清洁消毒效果,发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消声制度中明确清洁和验证频次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证施备理设设管害制施备控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆曳等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝮灯、风幕等），定期检查.做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、
6、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施,以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求商的作业区域。2 .合理设置进气口位置.进、排气口和户外垃圾存放符合GB14881通风设施要求设施设备省控制度中明确通风设施管控频次.建议每日检查食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人袋置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根裾生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程塞要对空气进行过滤净化处理,应加装空气过波装置并定期清洁：空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致消洗用水不
7、能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。I.多介质过滤器、活性炭过速器、精密过滤器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过速器时，对储水罐进行清洗及效果骁证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明埔设备维保频次，根据使用情况确定，堂议每日/半年/每年进行排水设施排水设旃破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出.生害侵入。1 .定期对排水设备迸行维护和保养。2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置.符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据食品类别别称类名风险控制环节风
8、险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.排水系统出口有适当措施降低虫舍风险。使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1.段弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致猿生物及虫害学生等风险。2.度弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次,就议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物
9、污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险.1.根据需要设置卫生间.卫生间的结构、设施与内部科股应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准.车问温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，运食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人
10、人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病菌、污是食品的风险.I.建立并执行从业人员健康管理制度.2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查,取得便康证明后方可上岗工作。3 一对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：H.痢疾（细茴性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（的伤寒和筋伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者等消化道传柒病（包括病原携带者）：b.活动性肺结核；C,化脓性或渗出性皮肤病；1.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员.符合GB14881食品加工人员健康管理要求食品安全法中明确能康证明管控要求，须每年办理装理股管进入清
11、洁作业区反装管理1 .工作服清洗不彻底或未定期清洗,有对产品造成交叉污染风险。2 .工作服破损,腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污1.制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋,每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检杳取装的纽扣、线头、拉链等。符合14881要求GB的人员卫生管控制度中明确工作服管控侦次，建议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人染食品。人员管理更衣及消毒1.个人用品等与生产不相关物品与工作及混放，造成交叉污染的风险。2.洗手消等执行不到位,造成做生物污染。1.车间人口处设有更衣室.工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作表帽
12、。更衣室入口有换鞋（穿或鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口罩。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次，建议每日、每月进行笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控,导致污染产品。员工及来访人员的笔、饰、钥匙等易脱落物品严格管控，此类易脱落物品不存进入车间，或进行出入车间登记复核；发网必须遮盖所有头发.符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控撅次，建议每日、每班次进行12食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任
13、人理GB7718等标准要求。2.严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识.7718及产品执行标准的要求球议每年/必要时进行委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督.合同签罟过程中未明确食品安全贲任。1.对委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2.在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明潴监督频次，建议委托前、生产过程中每周迸行生产者资质食品生产许可证的廷蟆、变更、增项等营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产；超出生产许可范围生产；主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化,未及时申请变更。1.建立自查制度，及时对证照进行延续和变更.确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识,学习食品安全法律法规。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证梯门申请变更.符合6食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次.运议每年/发生变更时/新增类别品种时进行
