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1、2-10：食品安全风险管控清单（碳酸饮料汽水生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的E食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人饮料0602琰酸饮料（汽水）产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放余物以及废旧设备等存在虫害孽生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁,定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物,并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确
2、检查频次,建议每周进行厂区绿化I.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害,给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近.原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车问或仓库的风险。1 .工厂园区内域植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区统化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生.符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理厂区环境管控制度中明确管控频次.食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描
3、述管控措施管控目标管控频次责任人肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）;b.活动性肺结核；C化胺性或渗出性皮肤病：d.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。母装管理进入清洁作业区服装管理1 .工作服清洗不彻底或未定期清洗，有时产品造成交叉污染风险。2 .工作股破损，,腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。I.制定工作服的清洗保洁制度.定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确工作服管控频次，建议每日进行人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放
4、，造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位,成微生物污染。1.车间人口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣相。更衣室入口有换鞋穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口罩。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明礁更衣洗手消毒管控频次，空议每日、每月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人确。许使用方法或客户认可方法进行检验。方法控频次，题议每次进行检测记录1 .出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检验日期温淆，缺少检骏依据）。2 .缺少出厂检
5、脸原始记录。1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致.2 .出厂检脸报告中的检验结果应有相对应的原始检验记草O3 .企业出厂检驻报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检胺报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检骁结论、检验合格证号或检骏报告编号、检验时问等基本信息。检测报告真实、准确、完整检验管理制度中明确管控频次健议每次进行贮存、运输与交付控制存节贮环存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。仓库保证先进先出，离班离地存放，离堵距离确保人员能够透入进行检查、清洁等操作。符合内部管理要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每
6、日进行物料标识和库房管理不规范,导致原料或产品裱污染或过期等。1.速立货位卡记录品名、各批次生产日期、库存量等信息,实物存量、货位卡标识和入出库台账记录应保持一符合内部管理要求仓储管控制度中明确管控频次，能议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人致；入出库台账包括物料名称、生产者和生产日期、入出库日期和数量、库存量等内容。2,退库的拆包物料应当加贴物料标识，确保可识别物料名称、生产者和生产日期、拆包日期、保存条件等,并封口存放。3.物料出库宜遵循先进先出，近保质期先出、拆包物料先出等原则。常温库房的管理常温库房湿度过大,易孳生微生物,污染食品。寓温库房
7、按照库房的温度、湿度、通风要求进行管理并i测记录.温度、湿度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控频次，箧议每日进行仓库密封仓库密封性不足导致虫鼠害侵入。定期检查仓库基础设施密封性，如墙面、地面、门窗等。基础设施密闭性良好仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行冷藏（冻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求，易造成原料及产品发生质量风险。冷籁（冻）库房实时记录并管控温度,温度异常及时恢复.并对内部产品进行评估后处理。冷冻库定期除霜，格合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确管控频次，能议每日进行18食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人确保冷冻温度达标
8、。库房的滑洁冷藏库房清洁不到位，有孳生嗜冷菌污染产品的风险。定期对冷藏库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消毒制度中明确管控频次，建议每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识.容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，避免误用。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次健议每日进行食品添加剂的贮存食品添加剂与原料混放，未进行专人专区管理。食品添加剂应单独存放，有明显标识；有专人管理，定期检查质量和卫生情况。符合GB14881仓储要求仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行输节运环产品运输环节1.时车辆防护、
9、卫生及气味不达标影响产品质量。2.运输过程中未关注产品情况，导致产品破裂、变质或保质期缩短。I.对运输车辆检查，要有防护移，避免运输过程撞击刮器导致桶破损漏水情况。2 .运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁，降低食品污柒的风险。3 .对发货记录人员定期培训,品控定期巡检确认；4 .客冷藏（冻）运输的产品应符合产品运输要求运输管理制度中明确管控频次，建议每车进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人按标签标示的温度进行冷藏（冻）运输。交付环节卸货及入库产品不能及时进入库房，在平台暴晒较长时间导致产品变质或保质期缩短。产品验收合格后及时入库,
10、避免产品在夏日阳光或高温下暴晒。符合内部管理要求产品交付管理制度中明确管控频次，建议每批次进行合品理食安事处不格管与品全故场不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区,严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选搽返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次，建议每枇次进行品全故置食安事处食品安全事故处置方案的制定和落实性品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案,定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的茬实情况，及时消
11、除事故隐患。符合6食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练频次，建议暂年进行品发法标管里产研和规准转产品研发管理研发过程中未充分识别质量安全管控点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时，有出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等.达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控堀次，建议每个新产品量产前进行20食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人规准理法标管标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准，或者时法规标准的解读不
12、准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪查新，每季度适时调整培训计划。标签、说明书标签、说明书管理标签、说明书内容不规范1.标卷、说明书内容涉及疾病慎防、治疗、保健功能。2.不符合相关法律法规和GB7718等标准要求。1.对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2,严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规和GB7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求,建议每年/必要
13、时进行委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未时委托企业遂行准入审核及生产过程有效监督.合同签署过程中未明确食品安全责任.I.时委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2.在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任.符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确监督频次，建议委托前、生产过程中每周进行生产者资质食品生产许可证的延犊、变更、增项等营业执照、食品生产许可证超过有效期仍进行生产；超出生产许可范围生产；主要设备布局和工艺流程与准1.速立自查制度，及时对证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内.符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控次.建议每年/发生食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。2 .提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法规。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证部门申请变更。变更时/新增类别品种时进行22
