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1、医院关于调整内部控制组织机构成员的通知各科室：为了完善医院的内部控制建设，根据行政事业单位内部控制规范关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见、公立医院内部控制管理办法等有关要求,我院对重点的关键岗位实施了轮岗，因部分人员岗位调动,经医院2021年内部控制领导小组第1次会议讨论，决定调整医院内部控制组织机构成员，调整后具体如下：一、医院内部控制领导小组组长：副组长：成员办公室：财务部办公室主任：办公室副主任：黄程监督部门：监察室、审计科具体职责：1 .提出医院内部控制体系建设方案或规划，指导内部控制体系建设的组织和实施；2 .审批重要内部控制整改方案;3 .检查内部控制体系设计与运行的有
2、效性；4 .决定与内部控制有关的其他重大事项。二、内部控制领导小组下设内部控制工作小组和风险评估工作小组：（一）内部控制工作小组组长总会计师副组长财务部部长成员党办主任质管办常务主任、采购办主任质管办主任院办主任运营管理部副部长、运营管理科科长（兼）人力资源部部长财务部副部长团委书记、教务部部长信息科副科长（主持全面工作）设备科副科长（主持全面工作）采购办副主任后勤部主任项目办负责人科研科科长、药学部主任药剂科副科长（主持全面工作）具体职责：1 .拟定实施方案和年度实施计划，并组织实施；2 .组织协调各部门完善管理制度，工作程序及相关标准和方法，并实施；3 .及时掌握最新内部控制相关监管要求，
3、定期或不定期向领导小组提供相关研究报告；4 .组织、协调各科室内部控制体系的建立健全与有效运行；5 .定期检查内部控制设计与运行中的缺陷，提出改进建议并督促实施；6 .组织开展内部控制人员业务培训，做好内部控制执行的其他有关工作。（二）风险评估和内部控制考评工作小组组长纪委书记成员审计科科长监察室主任、行风办主任监察室、审计科，工作人员各1名具体职责：1 .组织开展内部风险定期评估，制定完善风险评估机制，指导督查评估工作有效开展，协调工作中遇到的问题,汇总评估工作报告以及其他日常事务。2 .组织开展内部控制考核评价工作，定期或不定期检查医院内部控制体系的完善与内部控制规范的执行情况，及时发现内部控制中存在的问题并提出改进建议。3 .风险评估和内部控制考核评价工作由审计科负责组织实施，也可委托具备资质的中介机构实施。第二人民医院2021年6月29日
