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1、2024年食用植物油生产企业食品安全风险管控清单说明：本清单供XX根油公司使用。2024年09月01日食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人用、脂其品食油油及制0201食用植物油生产场所环境管理区境理厂环管厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后枳水，降低外国虫害密度,不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次，潴议每冏进行厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类,孳生虫害，给生产环节辔入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车问及仓库
2、较近，原料及产品均易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控加次，决议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生.建立生产和生活垃坡的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控须次,建议每日进行间部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次
3、进行定期清洁。2.门球、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内梯环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次.建议每日或每班次进行车间地面、破损处不易清洁，容易造成孥车间破损地面、塔面、屋顶符合企业车间内部环第1页*18页品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人墙面、屋顶破损生生物，破损易掉落造成异物污染。应及时修补。内部管理要求境管控制度中明确管控频次，足议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区城,未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设旃，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求.
4、1 .根据食用值物油生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温要企度1P合湿符内(求车间内部环境管控制度中明确监控频次，运议每日进行清洁作业区管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等防护不佳或未经有效清洁、造成清洁作业区污染。清洁作业区应做好清洁及物料防护。域标程区的业合理作E符管准单清洁、防护制度中明确清洁频次及防护要求，建议每周进行清洁效果验证未进行清洁效果验证，不能保证清洁有效。及时验证清洁效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁效果要求清洗制度中明确清洁和建议按照,同区域每次清
5、洁后清洁设施设虫害控制设施鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境.造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风慕等,符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人备管理配备定期检查，做好除虫灭害工作记录。施维护频率，建议每月进行助施理捕设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车问空气被污染、产生虫害侵入风险.1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外
6、址以存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过述净化处理，应加装空气过渡装置并定期清洁；空气过滤系统的过港网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品O1 .多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过逑器、超速系统等定期清洗更接。2 .当涉及到以上过港器时.对储水维进行清洗及效果脸证，蓄水池每半年清理。符合GB14881供水设施要求，生产用
7、水符合GB5749的要设备维护保养制度中明确设备维保瓠次,根据使用情况确定，建议每品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.水质每年送检。求日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地溺等装置113 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足.或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2,废弃物存放设施未
8、专区存放或标识不到位，存在误用的风险,1 .配备设计合理、防止港漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识滑斯。3 .必要时应在适当地点设置废弃物梏时存放设施，并依度弃物特性分类存放。符合GB14881物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，运议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品做生物污染。2 .卫生间设置不合理,清洁不到位，有交叉污染的风险。1 .根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施。2 .卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区
9、域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求,建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准.车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设符合计量法和企业计量设备管理制度中明品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人备应定期外部检定或校准和内部校准。内部管理要求确检定/校准频次.建议每年外梯检定或校准设备管理设备的维护保养I.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质to2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质矍.1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .时工厂所
10、有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查并根据需要及时更换。按照维保计划执行.保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保每月/年进设备的清洗设备清洗不彻底，必要时未进行消毒.有导致产品污染的风%建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗，必要时对设备进行消毒,并验证清洗和消毒效果。消符标程k三播毒合准序清洗制度中明确清洗（消毒）频次，建议每批次进行原辅料控制应管里供商理未建立供应商审核及评价制度；或对供应商审核或评价不严.导致采购的原辅料、食品相关产品不合格。1 .未速立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审掇不严。2 .未痍立或落实对原辅料、食品相关产品（包括塑料管道
11、、容器、工器具零部件等）的采购管理制度.未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检视报告等。1 .建立并严格执行供应商的审核、评价制度：2 .建立并严格执行原辅料采购管理制度；3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度货程轴相符标，品业管均供进过原品关空产破企商札格保验的J产相和止染合应为合确查中札美合隹防污符供理为供应商管理制度中明确供应商审核/评价频次,建议每年或准入时、每批次进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人应商料购收原采!原料、理化和污染物限量等指标超标：原料油品种、质量等级等不实造成各种掺假，掺杂的质量风险I.未落实食品原料供应商检查评价制度，
12、使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对X品质量疏于检查或未落实原料检验制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检胺方法和标准。4 .原材料信息不清晰，迨成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困甚造成的混用。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2 .加强原料验收的技术手段，必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素的误用。确保迸货原料的质量安全，防止使用不符合要求的原料，确保采购产品质量符合相关标准和要求；确保进货查验的原料品种、质量等真实、准确，防止各种掺假、掺杂的质量风险。采购管理制
13、度中明确管控频次，建议每年、每批次进行品加采攵食添剂购4果购变质、过期或不合格食品添加剂未严格开展食品添加剂进贷查骏，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂脸收。购添合准防购期格加采品符标也采过合添保食剂关因夙不品确的加相和止变或食采购管理制度中明确管控频次，建议每年、每批次进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人剂而导致产品物理性、化学性或生物学污染。品关品购收食相产果脸果购、使用含塑化剂的食品相关产品,尤其是内包材未速立或落实食品相关产品枭购管理制度或未严格落实索证和进货查验要求，购进里化剂不合格的内包材。严
14、格落实索证和查验制度。加强食品相关产品管理，结合企业产品特性，对直接接触油脂的塑料管道、容器、工器具零部件等迸行塑化剂管控，减少化学性污染迁移风险。品品安使合内致染食产量状符的导污保关质,P不求材品1.O确相的孰用要包产风采购管理制度中明确管控频次.建议供应商评价每年进行、进货查段每批次进行生产过程控制程钺制点过关控营原油制取、油脂精炼、油脂分提、灌装等关键工艺控制出现偏差。1.关钺控制环节控制措施不合理或者未按胆求控制，未及时纠偏。2 .操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作，未对关键控制卷数进行监控和记录。3 .未建立实施危害分析与关键控制点（HACCP）体系或未对关键控制点进行验证。1.制定原油制取、油脂精炼、油脂分提、灌装等工艺流程,识别关键控制环节及各环节控制要求，具体如下：D蒸炒工段：温度：2）汽提工段：残留溶剂；3）碱炼工段：酸价、含皂量：4）脱央工段：色泽、酸价、真空度、温度：5）灌装工段：酸价、过氧化值及产品要求的其他项目：6）成品油：
