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1、皂点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，生产过程控制程序编号：CR-MP23版本：A2三三Oe三BMf1.,202206-16日期版本页次修订摘要2015-11-30AO1.1.ISO11000和1S09000合并后初版2017-11-10A1.A1.1.2015版升级2023-6-1621.1.2023版升级会签拟制审核址准QROi-IOAO目录1 目的32 适用范围33 术语与缩写34 职责35 程序45.1 产前准备45.2 产前确认45.2.1. 生产一认45.2.2. 切工艺认45.2.3. 检收规范确认45.3 生产工单与物料领用55.4 首件制作与确认55.5 生产实施55.5
2、.1. 生产过程确认55.5.2. 生产物WttW65.5.3. 65.5.4. 切设备SM65.5.5. 好作业控制65.6 生产异常管理75.7 成品入库76 引用文件77 相关记录88 附录88.1 附录A流程图81目的本程序确保公司生产作业规范化，所有工单在受控状态下进行。2适用范B1.适用于本公司生产过程各工序的控制。3术语与缗写苜件：每次开拉、换线、工艺变更、机台维修、物料更改后产线生产的第一件产品。特殊工序或过程：生产过程中工序或过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证。关健工序或过程：对产品的品质有重大影响或不控制的情况下会造成产品发生批量事故的工序或过程。4职责4.1. 工程
3、技术部a）负成在项目上线前制作好生产工艺文件、工装夹具，并对产线员工进行培训与指导：b）负货第一时间上线处理生产反馈的工艺问题分析与改善工作：C）负贲标准产能的统计与分析，及时优化改善。d）负成产品上线前输出侦检验标准的制作及培训指导：。）负货生产过程中产品质贵监视及异常跟进至长期对策得到解决：f）负责产品的检验和产品交付前的顾客盼收。4.2. 生产部a）按工艺文件作业，做好产线首件及组装过程自检：b）负责产线过程物料、半成品及成品的标识管控：c）负责产线首件确认工作：d）负成产前产中产后的质量预防宣导工作。4.3. 物控部a）负责生产计划及物料计划的拟制：b）主导生产计划及物料计划的实施及调
4、整：c）负货上线工单不欠料不断线的准备工作：d）负责生产项目衔接顺畅，避免切换线调整：5Wf5.1 产前准普工程技术部根据新机型的特性、质量及顾客的特殊要求等，制订“工艺流程图”并设.附过程质量控制点，具体描述该产品所需经过的各工序工艺及特别要求，并根据“工艺流程图”及特殊作业要求制作“作业指导书”指导员工生产，并在“工艺流程图”及“作业指导书”上做好相应标识和加上T（特殊）或G（关键）字母。质量部根据工艺流程图及产品要求制定检验规范和制订“质量控制计划”并做好相应标识和加上T（特殊）或G（关键）字母，同时要根据生产计划表准备好检险标准及检验工具。5.2 产前确认5.2.1. 生产一认生产部负
5、货人、物控部生产计划工程师需依据生产计划表3,落实生产前的准备工作，应确定以下事宜：a）人员是否满足生产要求：b）设备是否正常运转，是否按要求进行保养与点检：c）物料是否齐套，仓库是否备好料，生产是否领料分料：d）作业指导书是否有齐全：e）工装、夹具及辅助用品是否齐全等：f）订单要求、客户要求（订制说明书、工单的备注、其它要求打印作附件）是否清晰。5.2 2.生产工艺确认a）工程技术部负货需检查相对应的产品工艺流程图、作业指导书、工装夹具是否正确及ECN变更项目和定制说明变更内容的确认，做好投产前工艺、操作、组装培训：b）工程技术部负责确认软件、DEMo是否满足产品需求：c）版量部负货确认检验
6、标准是否满足产品需求：5.3 3.检改规范确认IPK应确认相对应的产品是否有“质量控制计划”，产品是否有新的EeN及质量注意事项，检验是否有按旗量检测标准执行，并参与工程技术部投产前培训。53生产工单与物Bw1.用物控部生产计划工程师将需生产的“工单”打印给仓库发料员，仓库发料员准备好物料通知生产领料m到仓库进行物料领用，领用物料按耳仓储管理程序作业，物料员将物料运到产线并做好标识；物料状态标识按标识与追溯控制程序作业，“工即J安排生产计划依，生产计划表要求日期进行发料领料作业，生产领料后由物料员进行拆料分料标识上线，并进行账务系统完成领料工作，每个“工单”需附上“首件确认单”并对比IPCBA
7、对比表3进行核实确认，以便跟进生产进度及过程重点提示。5.4 首件制作与认工位首件：产线作业员依SOP及工单负货人指导进行首件制作，自检合格后由工单负货人确认，确认OK后贴“标识签字”放在工作台面以示参照，（新产品首件由PE工程师确认签字）：工位首件必须留到最后，直至清尾才可投入生产。成品首件；工位首件确认合格后新工单产线做好的第一件成品由生产检测组长检验合格后在生产首件确认报告里填上检验内容及结果。5.5 生产实5.5.1. 生产过程认a）生产过程中的相关设施，如电锅铁、螺丝批、加工设备及测试设施参数、静电作业必须实施专项管理，生产过程中需做好点检记录，需由生产部组长和质量部IPQC等专人负
8、贲核对，满足后可实施生产，避免批量错误；b）苜件验证合格后，由生产部按照牛产计划和SOP进行作业：c）生产部、痂忌部严格按照SOP和侦星控制计划的要求对生产过程能力进行监控，当制程不超定或质量不满足标准时，应及时反馈对应上司：d）生产过程中要求由产线作业员进行过程自检，IPQC进行工序抽检及过程巡检：e）生产部对生产过程中关键工序的参数设置及关键工序质量控制点应进行重点控制，并做好相应的记录：f）产线组长应做好当天的产量、品质状况、工时的记录，各工序统计好原物料损耗情况，以便及时下单补料生产：g）如生产无法满足交期时，生产负货人应及时通知物控部，由物控部通知销售部与客户进行协阚处理:h）老化产
9、品需填写名老化走位测试记录表凯老化走位不良品维修时需将维修结果填在生产走位不良记录表中，以备追溯：i）生产部的首件幽认单母终流到OQC收集汇总，以备查用：j）生产过程中全体员工必须配戴静电环，并对静电环做相应检测记录，记录丁6净电环点检表中。详见WI-GC-39ESD价电防护管理规范；k）检验不合格时，不合格品按照不合格品控制程序执行。5.5.2. 生产物料控制a）当生产过程出现物料不良时，需在ERP系统中填写6退料单连同不良品一起退IQC进行判定（判定：来料不良或制程不良），货仓依退料单3数量给生产补料。b）当BOM错误导致物料少或缺，由生产计划工程加重开“工单”到货仓进行补料或发料，如果由
10、于BoM错导到物料多，生产开其它入库单入回货仓：c）生产部严格控制生产物料的损耗，当物料损耗超过规定的比率时，生产需填写6其它出库.单在上面说明原因，经物控经理审核后到仓库办理领料手续。5.5.3. 生产标识理在牛产过程中，所有物料及产品都需要标识，具体详见&标识和追溯控制程序讥5.5.4. 生产设备控制a）PE工程师定期对生产设符按设备进行维护保养，并将结果记录在“设备保养点检记录表”中,b）生产设备发生异常时，工程师及时通知生产部负责人停止此设备作业，处理依6生产设备控制程序讥5.5.5. 员工作业控制a）对所有作业员人员必须进行严格的培训，经考核后合格后持证上岗，针对特殊工序和关键工序的
11、操作人员，必须再培训并考核合格，具体按人力资源管理程序中相关文件执行.b）作业员必须严格按照作业指导书的规定作业，如：使用的工具、必要的防护设施等,组长对此予以监控指导，检脸作业员应做好相应的检查记录。56生产异常管理5.6.1. 生产异常停线权限a）制程出现重大质量异常时，生产部及品质IPQC有权要求停线：b）停战第一时间报告各部门负责人（生产部、工程技术部、质量部、物控部），必要时报告制造总监。5.6.2. 生产异常处理c）生产过程中发现有停水、停电、关键设备发生故障，或材料供应中断时，如有交期延误，生产负贪人应及时通知物控部提前通知储售部。d）当生产直通率低于要求时，作业员应及时通知前工
12、序改善或交生产组长处理。5.6.3. 品质异常处理生产过程中出现物料异常、亚大品质异常（直通率不达标时），IPQC立即向生产工单负货人反馈。生产工单负於人依制程和出货检验管理程序开出制程异常处理维M交PE工程师确认，确认无误后由工程师进行贡任判定、分析及改良措施，并记录在g制程异常处理单上，生产部负责人根据制程异常处理单进行处理。IpQC针对处理结果进行跟踪检查，检查无误后对品质异常进行结案。5.6.4. 设备异常作业员生产过程中发现设备异常应立即停止生产，并报告PE工程师，PE工程师应在30分钟内到达现场进行故障排除，若内部无法维修时，由质量部依生产设备管理程序联络维修厂商前来维修。5.6.
13、5. 不可覆知的异常不可预知异常情况，依应急准备与响应控制程序执行。5.7成品入库a）新工单第一台，附工单、首件确认堆流转到检测组组长做首件豳认：b）首件确认OK,流转到包装待包区；c）包装员将按包装SOP要求进行包装，包装应确保产品本体标卷、小包装盒标签及大包装箱标签一致，产品包装OK后开出成品送检单3流转到OQC进行入库抽枪:d）生产在ERP中打印发入库单并将合格成品一起给仓管员办理入库：6引用文件生产设备管理程序生产计划及物料控制程序B仓储管理程序制程和出货检验管理程序不合格品控制程序6标识与追溯控制程序BNESD静电防护管理规范37相关记录工单BoM表制程异常处理雎生产首件确认报告成品送检单老化走位记录表生产不良记录表生产计划表生产日进度表入库单退料单其它入库单其它出库单8附录CR-MP1.OCR-MP19CR-MP22CR-MP28CR-MP29CR-MP24WI-CC-39ERPQR23-02AOQR23-03AOQR23-04AOQR23-06AOQR23-07AOQR19-010QR19-02AOERPERPERPERP8.1附录A流程图见附件
