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1、福建鑫美臣食品有限公司文件编号牛.效日期文件名称仓储管理制度一/数第一节总则第一条为了加强仓库管理，提高仓库管理质量，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则、内部会计限制规范等相关规定,制定本制度.第二条本制度所指的仓库管理包括物资的入库、保管、出库、发运、退库、世点、平安等工作，以及对仓库人员的考勤、奖恁等管理制度。第三条本制度适用于福建卷美臣食品有限公司的仓禽管理。其次节ZMF理规定1 .选购Zh1.1 仓库保管员接到送货单及物资时，打算好必要的搬运工具，支配存放在“特检区”，并在系统打印选购订单。1.2 仓库保管员应对每项入库物资的生产日期、保后期、检会合格单等详加胫收；1.3 对于选购
2、的物资，比照供应商供应的送货清单等核对物资品名、编号、型号、规格、数量、生产日期、保质期F艮、质量证明等内容：妆货仓营员将送货清单和对应的选购订单和核对，和核不符者拒收。相符者仓管费接受。当收货量大于定购量时通知选购部，品管部当场拒收.选购部要将该货退回.否则，仓库主管要通知生产中心、选购部同意的书而通知后才能超量妆货，捡爻货物及包装上是否贴有标识。若送货敷量小于订购量.抉少数在5$以内，在不影响生产的状况下，经部门经理批准允许不再补货.选购员应刚好通知生产部与仓禽部。1.4 未及办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经品管部不合格的物资一律退回，放在暂存区域.，同叶必需在短期内
3、通知选购员将助处理，品管部到仓库待检区对到货物资进行校驶，检脍合格品开合格品单给仓库，并在系统送货单上确认合格与不合格：1.5 已轮收入库的货物在规定时间内运用出现屎量问卷的，仓管菸应即时通知选购部，由选购部负今帮助办理更换或退货手续：1.6 入库物品联收合格无误后，凭品管部开的合格单、送货单瓦仓管员在系统能人教相生成入库单：入库单须注明到货时间，由仓管员、仓庠主菅及核签字以及财务部审核无误后确认生效：1.7 仓库保管员应刚好蛆用货号、垠写物料卡,编制入库档案,新进物资刚好通过系统建立底以档案；18仓管员严格做到下班不收货，凭单手续不全不收,品料规格不持或不全不:虞量不符合要求不收：无枇准不敢
4、：超选购量不收：逾期不收；1.9 货物入库流程如下：物资到库T仓管员通知检股员T仓库员依据送货单、合格单检脍员签字（不合适，通知选两部帮助办理退货手续）仓库员办理入库系统开入库单T财务部审核。2生产入鼻：21成品入心GB1.看没有或推少有卒成品）：2.2成品入叁：a）包装线长：依据当天实际生产状况，：丧人成品品名与数量,并在手工入库单上答字b）成品搬运/成品捡脸：依据入库单上的成品品名与数量，成品嫩运员货责核对，每板成品至少需开一箱成品脸货，核时外籍标将与成品是否相符合，如无法须妥在入库单上答字c）仓库文员：负力将手工人庠单上的数据人“盆美臣”管理系统。d）仓管主管：在包装人座单签字,每天抽查
5、成品入库的品名与数量是否针确：e）财务部对入库单进行审核，如无误再审核系统上的单据。详细流程如下:备注：当流程出现“否”时，入库单作废，重新返回包装返工，直至正确为止2.2成品调拨入庵a）仓管文负：依据东电大库的容量以及循售订单信息与物流信息，填药调拨单，从总库调出相关成品,，硝认无误后，在调拨单上卷字，该调拨单一联海调车辆到东盛。b）东盛仓管：依据随车调拨单的数据，在卸货时进行核时品名与数量，确认无误后在调拨单上签字。C）仓管主管：依据调拨单上信息录入系统d）财务依据东盛的分库以及总库隹存，结合调拨单审核详细流程如下:调拨流程3.退货入座：3.1 生产余料退货：.a）生产部生产余料：生产提出
6、退货申请单,生产支配员开代复料单，生产部将货物退回仓库,仓管员办理接收货物存放在合珞区；b）品质异样的物料退货：生产部提出品质异样、品管部审核开不合格单，生产支配员开领料单，生产部将货物退回仓库，仓管员办理接收货物存放在不合格区：C）品质不合格，仓管员检查是否还在保质期内,若在保度区内是供应商产品康量问题，干脆通知选购部，选购部通知供应商办理退货：3.2 成品送货：3.2.1 销售部接到客户退货通知后，与客户确认退货叶同，填写退货申请单,经思经理批打算后，报财务部、品管部、仓库主管：3. 2.2仓管员捱到退货中请单及货物时办理入库手续，品管检验。4. 2.3财务部审核璃认退货：5. 相关表单：
7、送货单选购订单校舲合格单入库单标示卡退货中请单出库单第三节出岸管理规定1 .原料出库波穆1.1 生产支配/统计员依据订单按BOM表（配方表）标准在系统查询物资存货状况做好备料工作；1.2 生产部门提出领料申请单，生产支配/统计费依据订单要求，在BOM表上计算物料需求，并在系统上开领料单：1.3 仓库凭生产部领料员的物料申请单备货出库。1.4 原料出库要求：.a）生产部门当天开的出库单应当在当天领科，照实际领料跟出库单有差异必需于当天改单。b）时效性：仓库依据当日出库单发料，发料完出库单于次日中午下班前交治财务，财务收到仓库送来的入库单必需于当日审核完毕。c）对于新产品内包装袋，仓库员依据系统订
8、购单数量签收送货单数量，若送货数量大于订购数，仓库员刚好通知选购部，选购部应在当天将该货退回，若送货数量小于订购量，块少数在5%以内，公司允许不再补货.d）包装膜、PE袋等按重量计量的物料,一个包装范困内多出的数量可予以接收,再趣出的部分一坤不得赐予办理入库手线。1.5 销售成品出库流根a）销售部开具出货通知单，经储售部经理审核后，箱售助理发邮件给财务部、品管部、生产部、仓库，仓管员按出货通知单出库日期支配出货：b）生管统计/储售助或确认仓库库存通知仓管员，并在系统上开铺售出库单，钵售出库单列出订单号、客户、品名、规格、教量等内容打算货物，等待发货。若有内容不明确的应即时与销售部核对确认：C）
9、物品出库时，合管费依据铺售出库单、出货通知单应摘录产品名称、出库日期，并在：物料卡上昼汜，以便核查。1.6 销出鼻要求（全程-18以下冷越运物）:a）货物出库前，仓管菸应细致核对出库单所要出库物品订单号、产品名称、规格、数量等是否相符，经核实无误签字确认后，品管部拍照，附上装箱清单后封箱：b）全部物品，必需实行完好的爱护措施，以防此货物损坏：C）对于体枳较小、价值较高的小物品，以及成货发票,一律要求用透亮包装，并作圾目标记，且必需与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避开客户当作废弃物品丢失；d）如有其它特别要求的，按销售部要求包装。2交货期限：2.1 物品出库时，若无特别要求应
10、遵循“先进先出”原则：2.2 因缺货等缘由不能按时出库的，生管中心物控应刚好轶络铺售部经理并说明券由，以使销售部与客户协商发货期。赁到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致公司遭遇桢失的，仓笛员负全部责任，仓库主管负连带立任：2.3 任何物品出库，仓建保管员均应于出货当日卷记入账，以便存贷的俄制：2.4为历止错发、空发和漏发，要求做到“五不发”：不支配不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未蛉收入库不发：2.5 货物出底记录台账应按序编号，每季度交至公31分管仓库的4页导查看：3.物曷的盘运：3.1按美搬运，娘运货物时应当心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行
11、为。建运人为损坏的.曲相关卡任人负点，井捺货物实际价值焙偿；3. 2搬运时要留意人员和货物的平安，避开人员伤亡和货物损坏：3.3 因客户业务须要，收货人非我司订购客户或指室地点的，应由订购客户出其收货指定通知单，仓储接到出货通知单石发货，如有指定交运日期的，依其指定日期交运；3.4 仓库接获出货通知单后发货,如有梢定交运日期的，依其指定日期交运；3.5 未住办理入鼻手绘的物品不得支运,若需紧急交运时需交运同时办理入库手续：3.6 若因工作失误，发措货物或发错地方，造成炫济栈夫的，相关责任人应对来回运输你用及丢失损坏的货物也当全部经济亦任（详见美短措施）。4. Jt品/样品出序：4.3 相关部门
12、如需哨送，零埴写哨品申请，部门主管审批：4.4 生产统计依据以上手续办理样品出库单瓦弁经部门主管审批：4.5 仓存员凭样品出库单职予办理出库手续，手续不全仓管员拒绝办理；5. 和美记录：领料单出货通知单出肆单物料卡货物出库记录台账收货指定通知单第四节盘点管理规定1 .货物世点分为定期世点与不定期世点：2 .定期套点指每月未仓库保管员对常用物品自今一次，每季度末进行一次全面的盘点；3 .不定期盅点即指财/部对仓库进行不定期的抽查：4 .货物盘点的主要内容：4.1 检查货物的眯面数量与实存数量是否相符：4.2 检查货物的妆发状况：4.3 检查货物的堆放及维护状况：4.4 检查各种货物有无趣储积压及
13、损坏：4.5 检查平安消防设施：5,仓管员应常有对出库率如繁、出库量大的物品进行0盅：每月中旬对常用物品自盘一次；6 .对货物叁点一般采纳实地食存制.叁点时相关人员（财务、仓库保管员）必需在场；7 .盘点后，应由盘点人填报今点报表，如有效受母缺、品质不符或桎段状况，应详加注明后由库管人资签名负点。盅点人员均应在盘点状况报告上签字，并报公司财务部经理批阅：8 .世点后如有真丝或不疗避开的盘亏状况时，由仓库主管报财务经理核准调整，若为保管贵任短缺时，由仓库保管员负全部责任：9 .非人为缘由造成的物品报废，仓库保管员应将物品妥当堆放：若因仓建保管员未矣行相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成报
14、环等,由仓库保管员贪责:10 .如干脆保管物品的车管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同芨交人员进行实地位存：11 .仓库保管员应定期向选购部递交玄点报告，随时沟通库存状况，建立最低存量乱府,货物低于存时度准时.立刻汇报上级主管和选购部门。12 .相关记录：最低平安库存.第五节平安和质量管理规定1 .库房钠匙仅限于仓库保管菸保管（注：仓库主管另保管全部仓库川匙）：2 .除仓庠保管员和因业务、工作须要的有关人员外，任何人未炫批准，不得进入仓库：3 .因业务、工作须要进入仓库叶，必需先办理免记手续，并要仓庠人员陪伴，否则不得独自进入：4 .仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导
15、同意的其他单位或部门的物品存仓：5 .任何人员，附验收须臬.不准试用试看仓库物品：6 .仓库应提高对消防平安工作的相识，落实各项消防措施，配备相应数量和灭火器等消防设备：7 .库房内不渔堆放易燃易爆物品，严禁吸烟或运用明火,应常常检查包装是否有破损现象：仓库应在温度、湿度等方面满意所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（三）等平安设施，以保证物料的品质，对危急品应予以隔离储放：8 .隔离有要求的产品以避开交叉污染（物理、微生物和江敏源）和感染：9 .全部物料均需存放在枝板上，并离瑞基保持适当的距离：10 .全部账本、单据、记录本哥相关重要的资料应妥当保管，离开时应钺好，如有资料丢失的，相关贵任人也当全部会任；11 .人员离开库时，必需关闭电源，蚀好全部门窗，加强仿患意识。第大节食品添加剂管理制度1 .企业运用食品添加剂生产加工食品必需符合产品质量法、食品平安法
