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1、内审检查表（营运部）审核日期：审核员：E条款S条款检查内容检杳方法结果提问文件现场6.1.26.1.2环境因素、重大危险源1从8个方面、3种时间、3状识、别了环境因素、重大危险源2是否明确了环境因素、重大危险源的评价准则3是否识别了重大环境因素、重大危险源7.4.37.4.3沟通1是否规定外部交流控制2公司环境方针和环境表现情况、职业健康安全是否同社区和周围居民进行信息交流？是否将审核和结果通报公司有关人员？采取何种方式，是否彻底？8.8.运行1是否明确对环境因素、重大11策划和控制危险源控制过程2是否明确了从产品的生周期出发，对一过程中环境因素的控制准则与方法、要求。3对环境因素、重大危险源
2、控制的结果4重要环境因素、重大危险源有哪些，与其相关的运行活动确定？5向各相关方通报了具提供的产品和服务中环境因素、健康安全的信息？6与运行有关的直接责任者是否实施其职责，并进行记录，询问并查阅有关运行的记录。7是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录？8是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录？9是否能源资源节约日常运行进行检查和记录？8.8.应急1是否明确了哪些设备和作业22可能发生有重要环境影响事故？相关岗位人员是否知晓？2可能发生的事故或紧急状态是什么？以住是否发生过、一旦发生会产生怎样的环境影响？3询问应急响应是否有明确的方法、措施和组织？是否有资源保证？有无
3、与相关部门联络的规定？4有无对程序进行定期演练的规定？如何规定的，是否经过演练，效果如何？是否建立演练记录？5是否明确规定当事故或紧急情况发生后要对程序进行修订？是否积极配合其他职能部门运行环境与职业健康安全工作，并及时改进不符合内容？是否对承包方的环境与职业健康安全工作提出要求？是否将公司的环境、职业健康安全方针和目标及时传达相关方？9.1.19.1.1监视、测量1是否建立保持监测和测量程序该程序，是否包括了以可能具有重要环境影响、职业健康安全的关键活动的关键特性进行监测和测量的规定？并保证活动受控。2该程序中是否包括管理方案完成情况的监测？是否执行？3是否包括对环境管理体系日常动作的检查是
4、否检杳运行控制程序的运行？是否检直应急准备和响应程序的执行情况？4白尢定期评价法规要求符合情况的规定？评价工作何时由谁进行的？评价结果是否及时向有关方通报？5测定值异常时如何处置？出现异常情况后是否采取了处置措施？1是否建立了合规性评价控9.1.29.1.2合规性评价制程序其内容规定是否符合标准和公司实际要求？2是否对公司的环境、职业健康安全行为和绩效进行了合评价。1是否建立了纠正措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？11纠正措施2在日常监测时是否发现了不O.O.符合情况？对已发现的不符22合是否进行了调杳?结果如何？采取了怎样的措施？3对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？
