《内审(自检)检查表》-企业管理.docx

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1、内审(自检)检查表一、审核部门:具体部门名称审核日期:年/月/日二、审核项目及内容:(一)管理体系文件执行情况1 .是否有现行有效的管理体系文件?检查方法:查看文件清单,抽查相关文件的版本和有效性。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体问题2 .员工是否熟悉管理体系文件的内容和要求?检查方法:随机访谈员工,了解其对文件的掌握程度。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体问题及涉及的员工3 .是否按照管理体系文件的要求进行各项管理活动?检查方法:查看相关记录、工作流程,观察实际操作。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体问题及

2、对应的管理活动(二)部门职责履行情况1 .部门职责是否明确并得到有效执行?检有方法:查看部门职责文件,与部门负责人及员工交流,了解职责履行情况。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体问题及涉及的职责2 .与其他部门的协作是否顺畅?检查方法:与相关部门进行沟通,了解协作情况。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体问题及涉及的部门3 .部门目标和指标是否完成?检查方法:查看部门目标和指标文件,核对实际完成情况。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体目标和指标及完成情(三)内部审核和管理评审实施情况1 .是否按计划参加内部审核和

3、管理评审?检查方法:杳看内部审核和管理评审计划及记录。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体情况2 .对内部审核和管理评审中提出的问题是否进行了有效整改?检查方法:查看整改记录,跟踪验证整改效果。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体问题及整改情况(四)纠正措施和预防措施实施情况1 .对发现的问题是否及时采取了纠正措施?检查方法:查看问题记录及纠正措施实施记录。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体问题及纠正措施2 .是否对潜在问题采取了预购昔施?检查方法:查看预防措施实施记录,评估预防措施的有效性。符合情况:符合/不符合

4、/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体潜在问题及预防措施(五)法律法规及其他要求遵守情况1 .是否了解并遵守相关法律法规及其他要求?检查方法:查看法律法规清单,与员工交流了解其对法律法规的掌握情况。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体法律法规及问题2 .是否对法律法规及其他要求的变化进行了及时更新和传达?检查方法:杳看更新记录及传达情况。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体法律法规及更新情况三、审核结论:1 .本次审核共发现X个不符合项,主要集中在具体方面2 .部门管理体系运行总体情况:良好/一般/较差。3 .建议:提出具体的改进建议和措施。审核员签名:审核员姓名部门负责人签名:【被审核部门负责人姓名

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