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1、食品安全风险管控清单特殊膳食食品生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人幼谷辅食婴儿类助一厂区物品存放杂物堆放孽生虫害、产生积尘，给生产过程带来污染.厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水.降低外围虫害密度，定期开展卫生排查等工作，并实施检查。符合企业厂区外部环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行幼帽辅食、他品要儿装助品苴生产场所环境管理厂区环
2、境管理厂区域化厂区树木、绿地等易吸引啮齿类动物、鸟类、昆虫等取盒造成生产环节带入虫害风险。工厂园区内竦植选取不宜吸引动物的植物品种.并时绿化区域定期进行清理.符合企业厂区外部环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议垠据季节确定频次殊食品(特膳食比圾站垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生.建立生产和生活垃圾的运输、者存、清除实施管理措施并监督执行。符合企业厂区内外部环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管理车问地面墙面设计、施工及清洁卫生地面设计不平整造成生产过程中或清洗后出现积水。1.
3、地面堵面屋顶根据清洁度要求采用不同姨次进行定期清洁，确保堵面地面干净干燥，不出现枳水。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车向内部环境管控制度中明瑜地面清洁粉次，建议每日或每班次迸行窗地墙屋损间、破车户面面顶破损处孳生挹生物，不易清洁，破损掉落产生异物。窗户门窗不密闭造成虫害进入.车间破损风幕、皮帘、门窗、地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业厂区内福环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月迸行温湿度管控有温湿度控制要求的区域，未配备适宜的温湿度控制设施以及用于混控温湿度的设施，导致温湿度不能达到企业内部标
4、准要求。I.根据食品生产的特点，配备适宜的温湿度控制设施以及用于监控温湿度的设施。2,定期校准温湿度控制设施以及用于监控温湿度的设施.业温度企都湿合3、求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行一般作业区管理一般作业区与清洁作业区交叉污染。与洁净区做好区分和隔离，确保不产生交叉污杂。符合操作性前提方案要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测藤次,建议每日迸行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁作业区管理洁净度监控频率不符合规定要求。洁净度监控未覆盖所有清洁作业区,如清洁作业区内的洁净走廊,洁具间等，存在监挖死角，污染产品O制定并严格执行清洁
5、作业区洁净度监测计划，确保清洁作业区的洁净度符合要求。符合企业内都环境管理要求按企业内部环境管理要求清洁效果教证未作清洁效果匿证,存在食品生产安全隐患工厂环境清洁及清洁效果骁证。符合各区域的清洁效果要求清洗消毒制度中明确验证须次.建议按照不同区域每次清洁消毒后或每周进行清洁效果验证设施设备管理虫害控制设施配备虫害侵入虫鼠害侵入生产环境,造成污染风险。对外棉开放门加装风墓、门帘、伸缩皮帘等，窗户安装纱窗等，地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施.并定期维护.合理布局，确保虫鼠害谤捕设备有效.符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月检查品别食类类别名称风险控制环节风险点风险
6、描述管控措施管控目标管控频次责任人辅助设施管理生产工器具I.生产工器具不符合相应的法律法规、食品安全国家标准要求，存在食品安全度患。2.生产工器具清洗不彻底，造成食品污染。1.生产工器具等与食品接触的表面应使用光滑、无吸收性、易于清洁保养和消毒的材质制成，在正常生产条件下不会与食品、清洁剂、消毒剂发生反应，并保持完好无损。2,根据企业内部清洁消毒管理制度，对生产器具进行定期清洁消毒。应法品家相律处国合法和全准符的规安标制定辅助设施维护频次，建议每日进行压缩空气设施无菌空气的杀茴温度低，杀茵不彻底.造成微生物污染O对无茴空气过速器使用次数监控。对无菌空气杀菌效果进行验证.定期检测无茵空气的微生物
7、菌落总数。无菌空气杀菌温度符合标准。压缩空气符合食品安全国家标准制定压缩空气设施维护凝次，赛议每月进行风击通除施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，通风设施避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放袋置等污染源保持适宜的距离和角度.进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次,建议每日检查品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目
8、标管控频次责任人4.关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过速净化处理,应加装空气过谑装置并定期清洁维护。空气过速系统的过述网应定期清洗、更换。供水设施水处理设施管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合标准要求，污杂食品。I.多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过遮器时，对储水罐进行清洗及效果脸证,蓄水池每半年清理.3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次.垠据使用情况制定，建议每日/每半年/每年进行排水设施排水设施破损.排水不畅.固体废弃物进入及
9、浊气逸出，虫害侵入。I.定期对排水设备进行维护和保2.5水系统入口安袋带水封的坨漏等装置。3,排水系统出口有适当措施降低虫害风险。JB排要G施合88设符14水求养设，况每保确次情议护明频用迂维中保使,行一备度维据定进设制备根制日废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，溢出或渗漏导致送生物及虫害孽生等风险.2 .废弃物存放设施未专区存放或无标识，存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容当应标识清晰.3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设箱设备
10、管控制度中明确废弃物存放设施管控妖次，建议每日检查品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2.卫生高设置不合理，未保持清洁,有交叉污染的风险.I.卫生间根据需要设置，卫生间的结构、设箱与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生何不得与食品生产、包装或贮存等区域宜接连通，不得时生产区域产生影响.符合GB14881个人卫生设施要求设瓶设备管控制度中明确卫生间管控要求.建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未有效检定或校准。车间法度计、流速计、压力表、秤、天平、
11、计时器等设备应定期外部检定或校准，定期进行内部校准。量业理计企管合和部求符法内要计量设备管理制度中明确检定/校准频次，篷议每年外部检定/校准。设备管理设备的维护保养无维保计划,设备超负荷工作，导致设备故障。设计缺陷，导致清洗消毒失效影响产品质量，设备能力下降，导致设备运转过程存在故障或者生产过程中故有能力损失，影响产品质量.1.根据设备情况制定设备维保计划并按照计划实施。2.开展设备能力整定，评估设备质量保证能力。保执证转维亚保运照戈，备常按计行设正设备维护保养辆度中明确设备维保频次，逆议每月/每年进行设备的车间和设备设施清洁不到位，如对容易产生粉尘或潮湿的车间（如婴幼儿谷类辅助食品的原料加工
12、处理车间、配料混合车间、干燥车建立并实施清洗标准作业规程.定期对设备迸行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。一毒合准序涓将标程洗果部业求清效内作要一清洗消落制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人间等，婴幼儿罐装辅助食品的原料加工处理车间和地装车间等、其他特殊精食食品的原料加工处理车间、配料混合车间、干燥车间等）清洁不足,产生粉尘污染和异味，污类物料。对直接接触物料的设备设施（如婴幼儿谷类辅助食品的磨浆机、搅拌缸、输送管道等，婴幼儿瀛装辅助食品的绞肉机、胶体磨、混合I,输送管道等、其他特殊膳食食品的粉碎筛分设备、混合设备、管道
13、等）清洁不足，残留物料，容易滋长微生物,甚至产生真菌毒素。原辅料控制料件辅输性原运合防当性生料不致科发化物护导物状变产品运输因防护不当受外部环境影响产生化学、微生物危害。产品受潮、受商温影响产品外观、气味、色泽等感官住状受影响.I.对运输车辆进行检查，出现问题拒绝收货。2.对供方进行培训,要求做好产品防护。确保所有物料运输期间防护妥当，不受外部影晌造成产品质量变化原辅料运输查验制度中明确管控须次，是议每日进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原辅料原料供应商审梭不完#.对主要原辅料生产商或者供应商的质量体系进行现场审核评估的频率不合理.形成的现场质量审核报
14、告内容过于简单，个别审核报告的真实性存疑。存在供应商不符合要求，提供不符合要求的原料。制定并严格落实供应商审核制度和审核计划。确保原料供应商的资质和持块提供合格原料的能力。每年辅食加食接包小直原生品机品接材微污物害异化害与直触的移农药在物、危、危、品接料、兽留潜生染理及物学物食接材迂物药残潜在做生物（细菌、真菌）污染、物理危害及异物、化学危害物（包括重金鹤及污染物）、与食品直接接触材料的迁移物、农药兽药残留引是产品质量安全问题。法照产品标准验收，如果企业有配料辅料包材脸收规格书,按照规格书要求查骏，必要时抽样检脸。符合产品验收标准原辅料进货查验制度中明确管控藤次，珑议每枇次进行品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生产过程控制配料、投料规清导误错按，、未定场致配投未按规定清场，生产企业短时间内在同一条生产线连续生产不同产品，不能有效清场，称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求。严格执行清场制度，做好清场记录，防止误投的情况，配料称量应配备
