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1、工程项目建设中甲供材料管理制度第一章总则第一条目的为加强宝丰能源集团有限公司工程项11建设中甲供材料的管理工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，削减资金积压，降低工程建设成本，实行安排供应，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用了集团公司基建实业部所辖工程项目建设中甲供材料的安排编报审核、材料验收,出库管理、帐务管理和结算管理“第三条职责分工-基建实业部工程安排处（以下简称安排处）是甲供材料安排管理部门，负责甲供材料安排的初审、收发流转、终审、整合汇总上报，并监督各项目部甲供材料安排的执行状况。二基建实业部工程管理处（以卜简称管理处）是甲供材料安排技术审核部门，负贡材料安排中各类材料型号
2、规格及技术要求合规性审查。三基建实业部工程质量处（以下简称质量处）是甲供材料质量管理部门，负责参与相关部门组织的材料验收工作，并负责监督各项目部材料质量管理工作。四基建实业部工程预算处（以下简称预算处）是甲供材料结算部门，负贡时各项目部所属工程项目中供材料安排材制供应知进行审查，并在工程结算费用中负贡对甲供材料费用进行核减.五基建实业部所属各工程项目部（以下简称项目部）是工程项目中供材料管理部门，详细负成按本制度规定审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料安排，参与材料验收,负贵甲供材料的出库管理和帐务管理。第二章管理内容第四条甲供材料安排管理：一工程建设项目甲供材料依据施工合同规定的供货范围实
3、行安排供应，禁止（或未经批准不得）超葩围、超时段、超设计标准供应。二甲供材料安排编制、审核、批准流程执行集团公司甲供材料安排编报潦程。三甲供材料安排编制要求.1甲供材料安排由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范用和施工设计编制。2甲供材料安排应按单项（位）工程、单位工程、分部分项工程、材料类别、实际施工进度要求到货时间分别编制，并在材料安排中注明单位工程、分部分项工程施工图号。3甲供材料安排编制时应运用材料标准名称、标准计量总位：正确标注规格型号、主要技术参数、工况要求和材料执行标准；正确汁兑材料需求数增，不得粗算自估。4甲供材料安排由施工单位编制人员、项目经理签字并加盖公章后一式两
4、份（并供应相同版本的电子版），并经该项目监理单位审核后报项目部审核.5甲供材料安排编报时间按集团公司2009354号文件规定的材料选购周期编制。选购周期自安挎执行月第一日计算。7施工单位对再编制的甲供材料安排的正确和安排报送时间节点负主要贡任。凡因安排编报错误或供货时间延误造成的经济损失由安排编报单位自负。四甲供材料安排审批要求I各项目部负责对施工雌位编报的甲供材料安排进行初审。重点审核安排中甲供材料所用于的单项（单位）工程及运用时间、材料名称及其皇号规格、物资编码、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量、安排到货时间等，并按规定增加物资编码，经项目部审核人、负责人签字后经集团公司
5、编码小组对物资编码审核后按规定时间报安排处。月度材料安排于上月21日前、增补安排于当月11日前报工程安排处。项目部是建设单位甲供材料的主审单位，对所审核的甲供材料安排的精确性和安排流转时间节点负责。2工程安排处在接到各项目部上报的材料安排后进行安排规范性初审.不合格的安排应马上退回项目部修改。基本符介标准的安排由工程安排处分别转工程预算处和工程管理处进行专项技术性审核，并做好材料安排流转记录、督促检查审核进度。3工程预算处负成对经项目部审核的甲供材料安排进行技术性发审。重点优审材料安排中所列甲供材料的型号规格和材料需求数量（包括合理损耗）。经审核人、室、处负贡人签字后月度材料安排26日前、增补
6、安排于13日前返I可安排处，并做好安排审批流转记录0工程预算处对所复审的甲供材料安排用量的精确性和安排流转时间节点负责。4工程管理处负成对经项目部审核的甲供材料安排进行技术性发审。重点纪审材料安排中所列甲供材料的型号规格、主要技术要求、工况要求和执行技术标准。经审核人、室、处负货人签字后月度材料安排于26日前、增补安排于13日前返回安排处，并做好安排审批流转记录。5工程安排处负责对经预算处、质地处更审后的甲供材料安排进行终审、汇总、整合后经集团公司主管领导批准，月度材料安排于28日前、增补安排于15日前报供应公司。工程安排处对所报批的甲供材料综合选购安排的精确性和安排流转时间节点负货。6供应公
7、司签字接收的材料安排由工程安排处在2日内复印回返项目部一份。第五条甲供材料验收管理；材料验收人员下列人员参与由供应公司组织的甲供材料到货验收工作：1质量处材料验收人员：2项目部材料安排员、相关技术人员；3施工单位材料管理人员。二验收打算1收集并整理甲供材料综合选购安排及相关材料技术标准。2验收材料所须要的工具、计量器具及其他工具。3验收、入库所须要的入库单、收货单等表册.4入库材料的存放地点、放置入库材料的垫木、防雨布等物资。5特别材料要求的理化检验手段.三验收内容1包装验收要求材料有包装的是否完整，有无严峻破损，无包装要求的有无打捆或其他爱护措施。2技术文件的脸收（1）技术文件完整,有效，符
8、合国家（或行业）标准规定（如历量证明书、特种材料生产许可证、运用说明书、炉批号、出厂编号、化学成分,机械性能、精度等级、生产厂家、合格证、供应商在特别材料J贞曼证明书上的质量专用点等）。（2）技术文件与材料的样（名称、型号规格、出厂编号、炉批号、生产厂家、执行标准、质量等级、精度等级、强制性标记等）3材料质量的验收（1）依据甲供材料综合选购安排要求的材料名称、型号规格、执行标准及相关技术参数等核对材质书、合格证是否一样。（2）特别要求须要麓检的材料应取样进行检验，依据更检报告确认是否合格。（3）特别用途的材料如水泥等，必要时还应检杳是否有受潮、结块等现象，检查内外包装型号、规格、材质是否一样。
9、（4）钢材验收应检查断面尺寸、形态公差、表面质信等是否符合相关标准的规定。4材料数量的验收（1）以整包装重显（数量计显:的材料，抽检开箱（包）进行重量数量：）纪检，其抽检率不得低于IOK（2）金属材料如板材、型材、焊管等材料以检尺理论计鸵重量。不锈钢（板、管）、无缝钢管以过磅单复检，其磅差不得大于3%。（3）计件材料全部逐件清点。（4）其他建筑材料按常规计量方式验收。四验收会签I材料验收内容全部结束后，参与验收人员在6材料验收单上签字。2对重耍材料,参与验收的专业技术人民有推膈权.五技术资料归档材料验收合格后，随货技术文件（包括质量证明书、产品合格证、产品运用说明书、随机附件清单、随机工具、易
10、损件清单等）由项目部材料安排员负费收集、整理、存档备用。六不合格材料的处理1阅历收认定为技术性能、型号规格不合格的材料，作退货处理。2阅历收认定为技术性能、型号规格合格，但资料不齐全或与甲供材料综合选购安排不相符的材料，可入库存放，待所缺部分补齐或更换后重新险收合格办理入库手续。第六条甲供材料出库管理：一甲供材料出库实行安持管理，严格审批程序，严禁超安排,超标准、超范围出库.二甲供材料出库程序1项目部依据经过审批甲供材料安排填写领料单，领料单的填写应规范，材料名称、型号规格、计量单位、应出库数量,并注明材料用途（单位工程、分部分项工程）。领料单上施工单位名称及其领料人员签字齐全。2领料单由项目
11、部材料安排员审核、项目部主管领导审核、经工程安排处材料安排室专人审核、签字后生效。审核人员必需严格按经过审批的甲供材料安排规定的品种、规格、数量审核。未经基建实业部主管领导同意，任何人不得私自超安排、超范国、超标准签发领料单。3发料时双方必需当面清点，防止出现差错，并由库管员在领料单上填写实际发料数量。4发料后项目部材料安排员应刚好建立台帐。第七条甲供材料台帐管理一甲供材料由安排处材料会计、项目部材料安排员分别建立甲供材料统计台帐.二甲供材料台帐分单项工程、单位工程、分部分项工程建立.台帐中应能刚好反映工程甲供材料总量、材料晶种、型号规格、安排数量、材料实际领用量（包括数量、单价、金额及出库时
12、间）、累计出库量（包括数量、单价、金额及出库时间）等动态数据。三甲供材料实际领用量（包括数量、单价、金额及出库时间）由项目部材料安排员以周报和月报方式刚好传递给安排处材料会计，以便按时建帐，精确记我。四安排处材料会计要定期（一周一对帐）与各项F1.部材料安排员、供应公司库存管理部（一月一盘点）核对台帐。五安排处材料安排员、材料会计、项目部材料安排员每周、月末应编制反映甲供材料安排到货量、实际到货量、实际到货率、材料领用量的统计报表，报送室、处领导、基建实业部部长.第八条甲供材料结算管理，1海工单位编制的工程竣工结算报告中，必需附甲供材料领用、退库手续（复印件）和材料明细清单。2项目部收到施工单
13、位编报的结算:报告后，对甲供材料的领用、退库手续和清单进行逐项核对，并出具由项目部编制的甲供材料领用、退库明细清单，经项目部负贡人笺字确认后报安排处13安排处收到项目部确认上报的结算报告后，对甲供材料的领用、退库手续进行合规性审核和材料明细清单或核，无误后审核人、负责人签字后负贵将结算报告转集团公司财务中心。4集团公司财务中心依据材料领用、退库凭证进行审核无误并经财务中心负责人签字确认后退回安排处。5安排处收集团公司财务中心的结算报告后转预算处，由预匏处负责进行定额用量审核,。7在甲供材料审核程序中，任何环节发觉票据不符的状况,均应退回前级审核部门更审。第三章附则第九条材料选购安排表格式样表详见关于进一步规范基建实业部各类安排报表的通知附表。第十条设备选购安排、工程材料选购安排参照本制度执行。第十一条本制度由基建实业部粽合办公室负责说明、修订。第十二条本制度自批准之日起执行。附表一：甲供材料、设备清单序号材料、设备名称型号规格单位数量当期选购合价选购时间备注承包单位:单位工程名称:价格签字栏项目部财务部工程安排处经理:部长：处长：材料安排员；核对：材料安排员:
