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1、9）河南蓝光环保发电有限公司WuhanKaidiE1.ectricPowerEnvironmentaICo.,1.td工程完工验收结算管理规定KD-O5-G1-O2版次VO分发号持有人受控状右非受控作废的制/日期领审/日期审核/日期批准/日期2005年月日发布2005年月日实施1、目的2、范围定义4、职责错误!未定义书常。.错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。6、项目费用变更管理内容及要求.钳误!未定义书签。.错误!未定义书签。.钳误!未定义书答。8、相关文件.错误!未定义书签。1、目的为规范蓝光电厂维护、修理、整改及小技术改造等工程（以卜.简称工程）的希用管理流程，提高工程
2、的效率，规范工程完工验收模式及工程验收报告的管理，加强对工程的成本限制和赤任管理，提高公司对施工合同索赔和反索赔的实力，确保公司项目经营目标的实现，特制定本规定。2、范围2.1 本方法适用于公司单笔仍用在30万元以卜的维护修理、整改及技改工程验收及结算：2.2 对于30万元以上（含30万元）的工程，由生产技术部报公司，由公司按凯迪公司完工验收管理规定办理。3、定义本程序采纳“GB,r19000-2000质量管理体系基础和术语B、GBH24001-1993环境管理体系规范及运用指南和GB/T28001-2001职业健康平安管理体系规范”的定义。4、分类根据施工金额分为零星工程（工程单笔费用在3万
3、元以下，包括3万元的工程和非零星工程（工程单笔费用在3万元以上）：根据施工性质分为生产型的工程和非生产型工程：根据工程的承包方式可分为包工包料的工程和包工不包料工程。5、职责5.1 对于生产型的工程，生产技术部是工程项目实施和限制的责任部门，负贲工程的立项、合同的评审签订以及完工的申报及验收详细实施工作。负责指定专业工程师对工程全程跟踪并核实工程地，组织有关部门专业工程师检杳工程质量，收集整理施工中变更的单证和有效资料。5.2 生产技术部部长作为生产型工程项目质量及成本限制的第一於任人，对质量是否达到合同要求及工程量的真实、规范性、资料的完照有效性负货：5.3 3对于非生产型的工程，行政人事部
4、是该工程项目实施和限制的货任部门，负贡该工程的立项、合同的签订以及完工的申报及验收详细实施工作。负货指定专业负货人对工程全程跟踪并核实工程量，组织有关部门专业工程师检查工程质量，收集整理施工中变更的单iE和有效资料。5.4 行政人事部部长作为非生产型工程项目质量及成本限制的第责任人，对侦量是否达到合同要求及工程室的真实、规范性、资料的完整有效性负责：5.5 安排经营部参加各项工程的验收工作，负责工程结算审核等费用限制工作。安排经营部负货派预算工程师参加工程验收，刚好审核结算等工作，预算工程师负责建立施工项目费用台帐，5.6 对于包工不包料的工程完工后物资部管理人员负责向安排经营部供应该工程所用
5、物资的明细清单.7、鞋收当项工程完工后，首先有货任部门打算好该工程的施工合同、工程任务托付书、开工报告、工程变更签证、院版工程记录，竣工报告，然后再通知仃关部门（安排经营部、财务部）及有关领导对该项工程整体验收，对于工程员在验收中要逐核实。对于验收完的工程责任部门要重新核定工程员，然后要对工程殳签证单进行会签，要有参验部门和领导签字给丁认可。否则，安排经营部不予办理结尊手续.5、工作流程流程工作内容承办部门或责任人完工骏收申请.工程完工后由生技部专业工程师提出：填写工程完工验收衰:专费工程师1 .生技部组织本部门及运用部门专工初次验收、如未达合同要求提出整改看法：2 .整改结束后，专贡工程师填
6、写实际工程吊、技术数据、品品备件及消*1性材料运用状况、生技部运用部门验收阶段1.生技部部长组织由总工或付总工牵头.发电部人员及安排经营部有关人员再次脸收.2.复5金合格后生技部部长、技经部部长、总工或付总工签字.生技卸篇长发电部部长技经iSf长总工或付总工纪脸阶段1. 10万以卜的零星工程更险合格后，报分管副总审批：2. IO万以上及30万以卜的工程双脸合格后分,报分管副总及总经理审批.分管付总总经理验收报告审定吩月1 .安排羟背部预算工程师依据生技制供应的合同及有效资料审核乙方结算书，经与乙方交换看法后核定出初步结果；2 .安排羟首部部长复审工程结算预蹿工程师技经部部长工程结审核阶段11.
7、10万以下的零星工程技经部长更审后，报总经济师审批:2IO万以上及30万以下的工程技经部庭审后，报总经济师及总钱埋审批.总径济Mi总处理结算复审及审定结算审核完毕后,生技部按合同规定办理付款.安排经营部协作生技的计经济次阶段8、工程完工验收单内容及结算要求8.1 工程完工验收单应明确完工工程的内容、详细完工时间、实际工程量及工程质量；各参加部门人员必需在规定的时间内尽快反馈看法，以免影晌工程结算。8.2 在完工及结鸵资料齐全的状况F,安排经营部人员应以勤勉、诚信、乘公的原则尽快办理结算工作，使电厂生产经营更加顺畅。9、99.1,外委零星工程完工验收单8、相关文件8.1、 凯迪公司合同管理规定8.2、 凯迪公司分包款支付及结算管理规定8.3、 凯迪公司项目索好（反索始）管理规定3项目名称：项目编号：项目类别：A.抢修B.维护C.整改D.技改涨工单位：施工负责人：施工日期I年月日时至年月日时实际工程量：工程内容及完成状况；技术数据I备品备件运用状况：消耗性材料运用状况I专责工程师：发电部：生产技术部：物资部：安排经营部：总工程师或付总工程师：分管付总或总经理：年月日备注，号，注：验收结果分为优良,合格、不合格个等级.外委零星工程质量验收单
