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1、序号排查内容排查依据检查方式检查情况问题及建议得分可能得分4装置运行安全风险隐患排查表工艺网I险评估4.1.1新开发的角险化学品生产工艺应小试、中达工业化试”再进行工*化生产.国内Ir次采用的化工工艺，有知门町专*fi三行安全论证.K关于危险化学品企业费物落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三（2010）186号）先设计安全via,衣安全评价报告54.1.2IMe化工企业应按IO愧要求，开层反康安全反M估.（对于开展反应风险评估的企业,是否按照评估报告中的建议采取控制措施）关于加强精蒯化工反应安全风险评估工作的指导意见安监总管三（2017）号）查安全评价报告、反应
2、风险评估报54.1.3生产企业不IM啊海浓落后技术工艺目录并出的工艺.关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第-Jtt）的通知（安监总科技（2015）75号）才淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知（安监总科技（2016）1379）查安全评价报告、查现场51.1.;工艺技术来源可靠,有合规的技术料让合同或安全可靠性论证.危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法，（国家安全生产监督管理总局令第41号）较现场、设计资料、转让技术合同或安全可靠5序号排查内容柞查依据检查方式检查情况问麴及建议得分可能得分性论证资科1.1.5海及硝化、簿化、城化、重氮化、过耙化工艺的精细化工生产装祝应
3、于2021年底前完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，并对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸悔、干燥、储存等单元操作的风险评估.危险化学品安全专项整治三年行动实施方案5（二）操作规程与工艺卡片4.2.1企业应隹立操作规程与工艺卡片管理制度,包括度巧、审性、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职费等内容。关F加强化工过程安全管理的指导意见（安监总普三（2013）88号）第八条51.2.2企业应制订操作短程,并明确工艺在制指标关于如张化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）第八条查操作规程5f,J排在内容排查依据检告方式检住情况问咫及建议得分可能得
4、分1.2.3操作规程的内界至少应包括：1 .博位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡发、能显平衡发，关键工艺卷数的正常控制冠田，偏高正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤：2 .装置正常开车、正常操作、临时掾作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求：3 .工艺参数览及过括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值：1.岗位涉及的危险化学品危害依总、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健次注意”项。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）第八条查操作规程51.2.4企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致.（访谈内操人
5、员是否掌握主要工艺控制指标的控制范IH）关于加强化工过程安全转理的指导意见（安监总督三（2013）88号）第八条查操作规程、工艺卡片、访淡51.2.5企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性,应至少好二年对操作规程进行审核、fi.当工艺技术、设备发生IR大变更时，要及忖审枝修订操作短程.S关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）885序号排查内容排查依据检式检选情况问题.及建议得分可能得分1.2.6企业应组织专业管理人员和操作人员班制、修Hr和布.核操作短程.将成熟的安全操作经验纳入操作规程中。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）51.2
6、.7企业应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员的方便告阅。关于加强化工过程安全检理的指导意见（安监总管三（2013）88号）51.2.8企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考枝.（核对考核内容与所培训的探作规程的符合情况）安全生产法第五十五条查培训、考模记录5（三）工艺技术及工艺装园的安全控制4.3.1企业涉及点Je管的危险化工工艺装，应装设自动化控制系毓（涉及硝化、氯化、气化、氮化、过H化工艺装*还包括上下海配套装B）关于开展提开危险化学品湿域本颐安全水平专项行动的通知（安监总管三（2012）87号）首批*ft点监管的危险化I：工艺目录的通知（安监总引三（2009）11
7、6号）S第二批定点监管危险化1：工艺目录和涧整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺（安监总管三（2013）查设计专篇、PID图、DCS及现场5序号排查内容排查依据检查方式检查情况问题及建议得分可能得分3号)危险化学品安全4项整治三年行动实施方案4.3.2涉及危除化工工艺的大通化工裳量置装设置急停车系观I2.危Ift化工工艺装J1.的自动化控制和紫念停车系线应正常投入使用.关于开展提升危险化学品陆域本顺安全水平专项行动的通知(安监总管三(2012)87号)F首批重点监管的危险化工工艺目录的通知安监总管查设计夕三(2009)116号)标、及现场工第二批重点监管危险化工工艺目录和诩整首批正点监管危
8、险化工工艺中部分典型工艺(安监总管三(2013)39)5序号排杏内容排查依据枪伤方式检查情况问SS及隹议得分可能,分I.3.3危险化工工艺的安全控制应按照出点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求，并结合HAZg分析结果进行设S1.（依据原总局文件,按照竣工版的P1.D图核实DCS及现场的设置情况）首批重点监管的危险化工工之目录（安监总管三（2009116号）工第二批农点监管危险化工工艺目录和调整首批理点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知的实施意见（安监总管三（2013）3号E危险与可攒作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS001-2018）查设计专篇、HAZ
9、OP分析报告、P1.D图、DCS及现场5序弓排查内容排查依据检查方式检查情况问题及建议得分可能W分4.7.IO定期监测液制储堵中乙焕碳焚化合物含量，每周至少分析次，超标时应连续向砧靖谕送液M以稀择乙块浓度.并启动液翼泉和气化装置向外输送.M深度冷冰法生产氧气及相关气体安全技术规程（GB16912-2008）第6.7.4条克现场54.7.11应建立危险化学品装卸管理制度.明确作业前、作业中和作业结束后各个环节的安全要求.查制度54.7.12芸运危险化学品的汽车应“三证”（旬驶证、准运证、危险品押运证）齐全。进入厂区的车辆应安装用火紧查记录、查现场51.7.13企业应建立易燃易爆有毒危哙化学品装卸
10、作业时装卸设施接口连接可靠件确认制度：装卸设施连接口不缘存在磨损、变形、局部缺1、股圈或垫片老化等缺陷.*国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有跟公司65爆炸着火事故情况的通报（安委办（2017）19号）查制度、查现场51.7.14易燃场爆危险化学品的汽车辅车和装卸场所.应设防静电专用接地线.i现场54.7.15甲B、乙、内A类液体的装车应采用液下装车削管.f石油化工企业设计防火标准（2018年版）GB50160-2008）第6.4.2条查现场5序号排查内容排查依据检查方式检查情况问题及建议得分可能得分1.7.16装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准规程和制度,并在监护人员现场指挥和全程监护
11、下进行。才化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定（安监总政法（2017）15号）长现场51.7.17甲B、乙R类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的防火间矩应不小于石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2。08）第6.4.2条查现场5-1,7.18步及环氯乙烷、M1.内烷、坏新氯内烷、过氯乙酸、过翅化甲乙第、过氧化（二）茉甲酷、硝化纤维素、硝酸弧、过氧化米甲酸叔丁脂、硝基服、,W-二亚硝基五亚甲基四胺2,2-偶氯二异丁膈、偶氮二异庚味硝化甘油、硝基苯、硝酸帔等K种自身具有爆炸性危险化学品,容枳小于100m3的液态原料、成品储.应设高液位报警,设计方案或IAZoP分析报告提出需
12、要设应而高液位报警并联帧切断进料阀、低低液位报警并联锁停泵的，应满足其要求，（至少抽杳符合此类别的1台储血查文件.现场5r.排查内容排查依据检查方式检查情况问题及建议得分可能W分4.7.19储存I级和H汲毒性澧体的储罐、容ft大于或等于1Ooom3的甲B和乙A类可燃液体的储流、容最大于或等于3000m3的其他可燃液体铭JS应设湍而液位报警及联锁关闭储落进口管道控制阀.查文件,现场51.7.20设置加热或冷却盘管的储掾应当设徨液相温度检测和报警设施.次现场5（八）危险化学A仓储管理1.8.11 .企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学用包装（包括外包装件）上粘贴
13、或若拴挂与包装内能除化学品相符的化学品安全标签；2 .企业采购危险化学品时,应索取危险化学品安全技术说明书和安全标密不超采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品；3化学品安全技术说明,和化学品安全标签所我明的内容应当符合国家标准的要求。危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第十五条化“一节一签”、查现场5序号排查内容排查依据检查方式检查情况问题及建议得分可能得分1.8.2甲类物品仓库宜的独设置：当其储量小于5t时，可与乙、丙类于品仓库共用一栋建筑物，但应设独立的防火分区.石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2008）第6.6.I条会现场51.8.3仓库内严禁设况员工宿舍：办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓阵内，也不应贴邻建造.建筑设计防火规范（2018年版）（GB50016-2014）第3.3.9条花现场51.8.4甲、乙、丙类液体仓库应设胜防止液体流攸的设施：遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施.建筑设计防火规范（2Q18版）（GB50016-201，D第3.6.12条查现场
