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1、公司出差管理规定1.0目的为规范、指导公司干部员工的出差管理，节约费用，提高效率,制定本规定。2. 0范围本规定适用于公司各级员工的出差管理。3. 0术语（无）3 .1公司本部员工受公司派遣到公司以外地区办理公事或临时公务视为委派性出差；4 .2销售大区经理及以上人员因工作性质到公司及所管辖以外地区办理公事或临时公务视为工作性出差。4. 0职责4.1公司干部、员工出差，须事先填写出差申请单，报部门负责人、人力资源部负责和分管副总批准。出差7天（含）以上的为长期出差，须经总经理批准。4.2人力资源部凭经审批的出差申请单为出差人考勤。4.3财务部凭经审批的出差申请单为出差人办理差旅费借支和费用报销
2、手续。5. 0内容5. 1流程规范5.1.1 出差人按“4.1”条规定审批出差申请单，送人力资源部备案。销售大区经理以上人员出差需再复印一份送交销售管理部。5. L2出差人出差期间要以工作日志的形式，详细记录工作时段、地点、具体工作、接洽人、结果等工作内容（保密工作除外），避免流水帐，员工返回公司后交部门负责人审核，分管副总签批，交人力资源部备案，并差旅费报销附件报销，否则公司不计考勤、不报销差旅费。5. 1.3出差人出差食宿自理，事后按标准报销，任何人不得以任何方式、任何理由让销售区域或业务单位支付食宿费。5. 1.4出差人不得接受销售区域、业务单位人员的宴请、洗浴、美容、健身、观光、旅游等
3、工作以外的各种形式的接待。5.1. 5严禁出差人向销售区域或业务单位索要和收受有价证券、支付凭证和贵重礼品等。5. L6出差人确因工作原因需接待宴请的，须电话请示有关领导后进行，任何人不得变相让销售区域或业务单位支付费用。5 .2出差人可凭审批过的出差申请单复印件到财务部办理差旅费借支手续。6 .3出差人应于返回后三日内到财务部报销相关费用并还款冲账。1.1 4员工到家庭所在地的城市及周边80公里以内出差办理业务，公司不报销住宿费；伙食5.5 出差期间，确因工作需要由业务单位招待就餐的，出差人员按每天实际就餐次数（早餐为公司每天规定伙食补贴标准的五分之一,中餐、晚餐为每天伙食补贴标准的五分之二
4、）报销伙食补贴；出差期间，业务单位安排住宿的，出差人员不得报销住宿费；5.6 出差员工要实事求是地按实际住宿金额（规定标准为公司报销上限）报销住宿费，两人以上出差必须住标准间或三人间（男女分开），副总级及以上领导可住单间，每个房间按合住人中职务最高者住宿标准报销1人住宿费；5.7 市内交通按实际发生的公交车费据实报销。原则上不准乘坐出租车，如确需乘坐的，须电话请示分管副总以上领导批准；5.8 出差员工（包括司机）出差期间，不计加班费；5.9 所有员工因公外出，中午13：OO以后，晚上18：00以后回公司的，方可领取误餐补助；5. 10公司各部门及所有员工因公发生的招待费、住宿费、交通费、伙食补助等，必须出具正式发票、机打车票，且须经公司财务部审核无误后方可报销。5. 11违反上述规定者，数额在500元以下的，第一次公司按违规金额双倍罚款，第二次公司按违规金额的四倍罚款，并辞退；数额在500元以上的，公司按违规金额的四倍罚款，并解除与违规者的劳动合同。5. 12差旅费、住房费、伙食补贴、交通费用报销标准，见费用报销管理办法。
