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1、邵阳县塘渡口镇第五完全小学部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注得分投入预算配置19财政供养人员控制率1以100%为标准。在职人员控制率100%,计1分；每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门2016年决算编制数为准。编制数：机构编制部门核定批货的部门（单位）的人员编制数。1“三公经费”变动率3“三公经费”变动率W0,计3分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费
2、”总额X100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。3“三公经费”管理3招待费用明确招待标准和招待人数，1分;车辆维护、燃油使用政府定点，1分。制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。2公务招待费变动率2“公务招待费”变动率W0,计2分；“公务招待费变动率”0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。公务招待费变动率=（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额100%o2公务用车购置运行费变动率2“公务用车购置运行费”变动率W。,计2分；“公务用车购置运行费变动率”0,每超过一个百分点
3、扣0.2分，扣完为止。公务用车购置运行费变动率=（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公务用车购置运行费”总额100%o2商品和服务支出变动率2“商品和服务支出”变动率0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。“商品和服务支出变动率=（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额X100%。2重点支出安排率2重点支出安排率290乐计2分；80%（）-90%,计1分；70%（含）-80%,计0.5分；低于70%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）100%重点项目支出：县政府确定的为民办实事和部
4、门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。2非税收入管理2实行收支两条线，1分：未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。2-级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注得分非税收入完成率2非税收入完成率100%,2分，每少一个百分点，扣0.1分,扣完为止。非税收入完成率=（2016年度非税实际收入完成数/2016年度非税收入预算数）100%,有减免因素的，以非税局确定的为准。2预算执行10预算调整率2预算调整率=0,计2分；0-20%（含），计1分；大于20%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%o预算调整数：部门（单
5、位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2预算完成率2完成率1,计2分，完成率=1,计1分，完成率1,不得分。预算完成率=（预算完成数/预算数）Xlo0%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。2资金结余2结余超过10%（不含），2分；结余在OT0%（含）的，1分；本年超支不得分。本项结余不含未完工项目资金的结转数。2“三公经费”控制率2以100%为标准。三公经费控制率100%,计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公
6、”经费预算，该项不得分。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o2政府采购2编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；追加并编制政府采购预算的，05分；政府采购执行率=IOO机计1分；每少一个百分点扣0.1分，扪完为止。政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）XlOO机应实行政府采金额以湘财购201227号文件为标准。2-级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注得分预算管理24管理制度健全性6已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；会计人员继续教育，1分；会计人员、机构按规定设置，1分；会计基础工作健全，1
7、分；会计档案符合规定要求，1分；项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。6过程资金使用合规性13支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途：资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。重大财务事项经由集体研究决策；土项资金做到专款专用:原始凭证的取得真实有效；无超范围、超预算开支。无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否
8、符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。13算公和性决息性善预信开完5按规定内容公开预决算信息，2分；按规定时限公开预决算信息，1.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分：基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5-级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注得分资产管理20管理制度健全性2已制定资产管理制度，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考
9、核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况2资产管理安全性16资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；清查盘点：每年至少清查盘点一次；产权明晰，权证齐全：按标准购置固定资产。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；未按时报送2016年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。15固定资产利用率2固定资产利用率，100%,2分，每低于一个百分点扣0
10、.2分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）XlO0%1.8绩效管理16目标管理7本单位所有专项资金均实行目标管理的,2分，每少一个专项扪1分,扣完为止;资金在10万（含）以上的项目资金实行目标管理的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；编制并报送2016年度财政项目预算绩效目标的，2分；在规定时间内报送以上目标的，1分，否则不得分。邵阳县财政局关于报送2017年县直部门财政项目预算绩效目标的通知（邵财绩（2016）6号）7效价理绩评管7开展2017年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；开展2017年度已完工项目绩效自评的，2分，
11、每少一个项目扣1分，扣完为止；开展2017年度部门整体支出绩效自评的，2分；在规定时间内报送以上自评报告材料的，1分。1.邵阳县财政局关于做好2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知（邵财绩（2017）5号）7价果用评结运2根据2017年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2分，否则不得分。2-级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注得分产出职责履行6重点工作完成率3该项得分=重点工作完成率X3重点工作为县政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。3工作质量3以绩效考核评估结果为标准，优秀，计3分；良好，2分；合格，1分；不合格，O分。2效果履职效益5经济
12、效益3此三项指标可根据部门实际并结合2017年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。2社会效益生态效益社会公众或服务对象满意度290%（含）以上计2分；80%（含）-90%,计1分；70%（含）-80%,计0.5分；低于70%,计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式（不少于10份）。2合计95.8自评单位：邵阳县塘渡口镇第五完全小学日期：2022年3月2日邵阳县塘渡口镇第五完全小学整体支出绩效自评报告为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财务科学生精细化管理水平。根据邵阳县财政局关于做好2021年度部门整体支
13、出绩效自评工作的通知（邵财绩2021l号）的要求，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：一、部门概况我单位是政府举办的非营利性公益一类教育服务单位，属县财政全额预算事业单位，现有在职工作人员246人，其中专业技术人员246人。内设党建（含工会）、业务、政工（含办公室）、德育、后勤、督学（含综治）等机构。主要职责是贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规；协助县教育局及镇中心学校管理全校教育教学工作；负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督全校教师教育教学工作及学校教育教学经费使用；完成上级交办的其他工作等。二、部门整体支出规模及使用情况（一）2021年预算执行情况:2021年年初
14、预算为1419.34万元，其中基本支出：工资福利支出1434.74万元，商品和服务支出449.52万元，对个人和家庭的补助397.83万元，专项经费支出O万元。（二）基本支出使用管理情况：2021年度基本支出为2282.08万元，其中工资福利支出1434.74万元，用来支付单位职工的基本工资，绩效工资、社会保障缴纳及临聘人员工资；商品和服务支出449.52万元，用来支付单位日常公用支出及全镇所辖单位的安保支出；对个人和家庭的补助397.83万元，用于支付生活补助、及学生营养餐支出等。2021年度我单位三公经费总支出0万元，其中公务用车运行维护费为0万元、公务接待费0万元，本单位严格按照财政相关部门规定没有超标。（三）专项支出管理和使用：2021年度县财政安排专项经费0万元。三、资产管理情况1 .建立资产管理长效机制，增强相关管理人员的责任意识。2 .运用信息技术进行资产管理，把单位的资产管理和财务管理，资产的价值管理和实物管量结合起来。四、综合评价结果2021年本单位部门整体支出综合评价情况良好，预算配置、执行、管理、资产管理、绩效管理、职责履行执行及完成情况良好，社会
