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1、芦山县水务局2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）机构组成。芦山县水务局内设办公室、监察室、防洪办、规划股、安办、水土保持股、水政水资源股、行政审批股、供排水股、财务股、水利股、农建办、水政执法大队；下属机构有清思塔管理所、玉溪河芦山支渠管理所、西川河水土保持管理站、玉溪河水土保持管理站，芦山县供排水有限公司、芦山县水务投资有限公司，县污水厂。（二）机构职能。1、贯彻执行国家水务方面的法律、法规和方针政策，组织拟订全县水资源开发利用保护、农田水利、防汛抗旱、水土保持等方面的规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3、负责全
2、县水资源保护工作。4、负责全县节约用水工作。5、负责全县供水、排水、污水处理、中水回用的行业管理工作。6、负责全县水务工程建设发展规划的编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案（权限内）的审批或初审转报；负责组织、指导和监督管理全县水务基本建设；负责水务工程管理范围内开展旅游等经营活动以及各类建设项目（权限内）的审批；组织建设和管理具有控制性的重大水利工程；负责县属水务工程的安全监管；负责水务行业科技工作。7、负责全县水土保持工作。8、负责编制全县水务行业建设项目资金计划。9、负责统一管理城乡防汛抗旱工作。10、负责全县农村水利工作。Ih负责全县河道的行政管理和管护范围内砂石资源及河滩地
3、的开发、利用和保护。12、负责全县水行政监察和执法工作。13、负责水务行业职工队伍和服务体系建设，负责水务行业安全生产工作。14、承担县政府公布的有关行政审批事项。15、承办县人民政府交办的其他事项。（三）人员概况。芦山县水务局三定方案中核定编制人数127人。年末在职实有人数75人，其中财政拨款74人。遗属11人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入450Lll万元，上年结转3194.95万元,合计7696.06万元。（二）部门财政资金支出情况。2018年全年支出6058万元。其中：基本支出905.87万元。其中人员经费786.11元；日常公用经费119.
4、76元。项目支出5152.13万元，其中基本建设类项目支出4710.8万元，行政事业类项目支出44L3万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。2018年，本部门在年初预算编制阶段，组织对2018年节水型社会建设项目、2018年水土保持治理项目开展了预算事前绩效评估。对芦山县污水处理厂运行维护项目、水利工程管理定项补助、渠道岁修项目编制了绩效目标，绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。预算执行过程中按要求严格预算执行管理，对上述三个项目开展绩效监控，在预算时间内年执行完毕，各项绩效指标均完成预期指标值，无违规记录等情况。（二）专项预算管理。芦山县水务局专项预算项目程序
5、严密、规划合理、结果符合、资金计划分配科学、及时，无违规记录等情况。2018年中央和省级水利发展资金项目2330万元，市级防汛及水资源费项目资金70万元，防洪堤治理项目资金137.8万元。其中：2018年节水型社会建设项目拨入1200万元，支出568.31,目前该项目正在实施中；2018年水土保持治理项目拨入650万元，支出193.6万元，目前该项目正在实施中；中小河流治理项目拨入470万元，目前该项目尚未实施；群策群防拨入10万元。市级水资源费项目拨入40万元，整合到2018年节水型社会建设项目之中，市级防汛救灾补助30万元，目前该项目尚未实施，以纳入2019年项目整合使用规划。扶贫项目双石
6、镇及太平镇河段防洪堤修复拨入137.8万元，支出297.8万元，其中上年结转支出160万元；山洪灾害防治项目拨入145.4万元，支出155.4万元，其中上年结转支出10万元。（三）结果应用情况。2018年芦山县水务局各股、站所通力协作，扎实推进各项水利工作。重点项目芦山县西川河双河村双河组河段修复项目资金到位及时，专账核算、专人管理，专款专用。项目实施中严格按照规定开展财评、招投标、项目施工等工作,严格遵守“四制”规定，严格质量监督管理，专人监督，专人管理，确保计划时间内保质保量完工，满足防洪需求为双石村安全渡汛提供了有力保证，人民群众满意度极高。四、评价结论及建议（一）评价结论。我单位严格按
7、照县级部门预算编制通知和有关要求，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据遵从真实性、准确性、全面性。（二）存在问题。我单位在编制部门年度预算时，是根据本单位职能职责和年度工作计划而编制，但有一些无法预计的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。（三）改进建议。深入学习贯彻预算法等相关法律、法规，增强预算意识，坚持先有预算后有支出的原则。科学合理编制部门预算，细化预算编制工作。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。加强与上级业务部门工作对接，提前做好准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。
