公司购货合同签订流程及风险矩阵.docx

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公司购货合同签订流程及风险矩阵业务流程图风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制Dl1.采购计划编制不合理，使企业不能在正确的时间提供正确数量的物资。使企业生产任务完成不了。市场部相关部门中外部提供过程、产品和服务控制程序D22.选择不合适的供方询价，可能使企业遭受经济损失。市场部相关部门中外部提供过程、产品和服务控制程序、外包过程控制程序3.审价手续不合规，可能使企业遭受经济损失。市场部相关部门中审价管理办法D34.不按规定办理合同评审，可能使企业遭受经济损失。公司领导相关部门高合同审查规定