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1、XX工业大学关于“小金库”专项治理回头看”工作开展情况报告为贯彻落实20xx年全省教育系统党风廉政建设工作会议精神, 深化巡视整改和“管党治党宽松软问题”专项治理成果，进一步严 肃财经纪律，坚决杜绝“小金库”问题发生，根据省委教育工委省 教育厅关于印发XX省教育厅关于建立完善“小金库”专项治理“回 头看”工作机制的通知（X教秘财【20xx】135号）的通知要求， 我校开展了 “小金库”专项治理“回头看”工作。目前，专项治理 自查自纠阶段和公开公示阶段工作已完成。工作开展情况如下：一、学校层面组织工作按照X教秘财【20xx】135号文件要求，学校成立了 “小金库” 专项治理“回头看”工作领导小组
2、，党委书记、校长为组长，各分 管副校长和纪委书记为副组长，相关职能部门负责人为成员的领导 小组；同时设立“小金库”专项治理“回头看”工作组，分管副校 长为组长，财务处长为副组长。4月25日学校召开“小金库”专项治理“回头看”工作会议, 会议剖析了 “小金库”可能存在的形态，解读了 “小金库”专项治 理“回头看”工作任务，明确了 “小金库”自查实施方案的具体时 间节点和自查要求。各学院（部）、机关各部门、校直各单位主要 负责人及办公室主任（秘书）参加会议、接受了培训。会议强调“小 金库”专项治理“回头看”工作任务的重要性和严肃性，要求各部 门、单位按照学校“小金库”专项治理“回头看”实施方案规定
3、的 流程、时间和要求，实行全员、全程和全方位清查，不留死角，切 实做好“小金库”自查自纠工作。同时，学校印发开展“小金库” 专项治理“回头看”实施方案，要求各单位（部门）进行一次全 面的、彻底的再排查、再清理，尤其要加强对容易疏忽的部位、环 节和习惯做法的排查，确保“回头看”工作自查面达IOO虬二、各部门、单位自查工作学校开展“小金库”专项治理“回头看”工作是全面贯彻党的 十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻 习近平总书记系列重要讲话特别是关于巡视工作重要讲话精神，深 化巡视整改和“管党治党宽松软问题”专项治理成果，全面落实全 省教育系统党风廉政建设任务，坚决查处和纠正各
4、种形式“小金库”, 进一步严肃财经纪律，健全防治“小金库”长效机制。各部门、单位按照学校统一部署，及时传达专项治理文件及会 议精神，主要负责人为专项治理直接责任人，周密安排，明确职责， 积极行动，狠抓落实，对照专项治理内容逐项排查问题，及时向学 校书面报告自查自纠情况。截止5月31日共收到45份总结材料， 共自查59个单位（后勤处10个下属中心、资产经营公司4个下属 单位），自查结果为零报告。各部门、单位自查结束后，将“小金库”自查自纠阶段形成的 书面总结、自查自纠情况统计表和内部检查情况统计表，在本部门、 单位的公共场所张榜公布，接受教职工监督。三、学校开展重点检查工作按照学校“小金库”专项
5、治理“回头看”工作安排，6月5日 开展了重点检查工作：1 .重点检查。由校纪委牵头成立财务与审计部门联合检查组, 对重点领域、重点部门、重点单位（主要包括：合作培训、教材教 辅、资产（场地）出租、资产处置、后勤管理、附属产业等业务领 域与相关部门）的自查自纠工作进行监督与重点检查。检查结果显 示，整体情况良好：一是教职工法治理念和制度意识明显增强，对 规范管理的要求逐步提高。二是一直以来，学校“小金库”清理工 作常抓不懈，已连续多年未出现私设“小金库”情况，成效明显。 三是促进学校各部门进一步梳理、修订相关制度与办法，加强制度 建设，健全内部控制，堵塞漏洞。2 .整改落实。各部门、单位针对专项
6、治理“回头看”工作中发 现的问题，立即制定整改措施并抓好落实，做到资金、资产处理到 位，责任人员处理到位。同时，也深入剖析问题产生的原因，机一 部补充了相关制度，强化源头治理，着力构建内控机制。四，典型经验与做法简述我校“小金库”专项治理“回头看”整改落实的主要工作是“补缺 堵漏”，即完善制度规范，这也是建立“小金库”治理长效机制主要 途径。2016年下半年我校已修订xx工业大学财务审批办法、xx 工业大学财务票据管理办法、xx工业大学公用房管理办法;20xx 年已修订XX工业大学横向科研经费管理办法、XX工业大学纵 向科研经费管理办法，即将修订、制定XX工业大学经费预算管 理办法、XX工业大
7、学学院基金管理办法等文件，进一步强化预 算约束监督，加强学校国有资产管理，规范票据管理与科研经费管 理。日常财务管理中，进一步完善项目支出管理制度，严格执行项 目开支，尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。同时，实施 监督检查工作常态化，严格责任追究，筑牢“小金库”治理防火墙。专此报告XX工业大学20xx年11月13日附件1“小金库”清理检查情况承诺书为贯彻落实省委、省政府“四个专项整治”工作要求，坚决防 范和杜绝“小金库”，本单位按要求开展了 “小金库”清理检查工 作，现郑重承诺如下：一、严格按照规定步骤，全面开展并完成了单位“小金库”自 查自纠工作。二、所填报的“小金库”专项整治自查自纠
8、情况统计表和 自查自纠总结材料真实、准确、完整。三、通过此次自查自纠，本单位已无任何形式的“小金库”存 在，并保证今后不设立“小金库”。本人对上述承诺事项负责。单位主要负责人签字：（公章）20xx年 月曰附件2“小金库”专项整治自查自纠情况统计表单位：万元、（公章）：个行次项目个数金额备注自查基本情况1自查单位户数2自查发现存在“小金库”单位户数二自查发现“小金库”及纠正情况1自查发现“小金库”个数及金额2纠正处理“小金库”个数及纠正金额三截至填报日“小金库”资金来源合计1财政拨款2政府性基金收入3专项收入4行政事业性收费收入5罚没收入6国有资本经营收入7国有资源（资产）有偿使用收入8资产处置收入9资产出租收入10经营收入11利息收入12捐赠收入13附属单位上缴收入14其他四截至填报日“小金库”资金支出合计1弥补经费行次项目个数金额备注2购建资产支出3发放奖金、津补贴、福利等支出4接待宴请、公款旅游支出5礼品礼金支出6私分7其他五截至填报日“小金库”资金滚存余额和资产原值1现金2银行存款3有价证券4固定资产原值5股权和债权6其他联系部门（单位）主要负责人:填表人:电话:填表日期:
