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1、芷江县卫计局2017年基层医改补助经费绩效自评报告一、项目的基本情况全县共有医疗卫生机构325家，其中县直医疗卫生单位8家（县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计划生育服务中心、县红十字会医院、县疾病预防与控制中心、县卫生计生综合监督执法局、县农医办、县卫校），乡镇卫生院28所，其中建制乡镇卫生院18所，非建制卫生院10所，村卫生室244所，民营医院1家，个体诊所44个。全县实际拥有病床数1481张，其中县级医院920张，乡镇卫生院531张，民营医院30张。全县卫生系统总编制1063人,实际在职人数1519人,其中正式在编人员933人。二、项目的绩效目标乡镇卫生院和村卫生室通过实行国家基本药物制
2、度，药品实行零差率销售，县级公立医院药品（中药饮片除外）实行零差率销售降低医疗费用，解决老百姓看病贵的有效手段。三、项目开展情况1、领导重视、压实职责。2017年我局对公立医院改革、药政工作非常重视，局党委书记、局长欧可忠亲自参下、经常过问公立医院改革、药政工作，并先后出台了芷江侗族自治县基层医疗卫生机构基本药物制度补偿办法和绩效考核方案、2017年芷江侗族自治县实施国家基本药物制度督导检查工作方案关于控制全县公立医院医疗费用增长幅度的通知等文件，对县直各医疗卫生机构、乡镇卫生院、村卫生室实施国家基本药物制度以及公立医院改革工作提出了明确要求。2、进一步完善了基本药物采购配送管理。一是明确专人
3、负责。要求各医疗机构确定有基药专管员及基药监管员，负责做好本院及辖区内村隆室的药品采购工作和监督管理工作。二是执行药品网上集中采购，卫生院必须执行自主点击采购药品政策，做到按基药、非基药、25种非处方药类建单采购，并按比例要求配备使用基药、非基药及25种非处方药；3、扩大基本药物使用比例。今年来我县县级医疗机构使年用基本药物比例比去年有所提高。我县人民医院采购基本药物的品规达458种，占总品规61%,采购金额2627万元，占总金金额50.9%。红十字会医院采购基药总数408个，占总品规85%,基药金额297.5万元，所占比例86%。妇保院采购基药总数130个，占总品规38.5%,基药金额99.
4、6万元，所占比例33.2%。县中医院采购基药总数277个，占总品规54.3%,基药金额557.8元，所占比例41.1%。4、强监管力度。今年5月8日至23日，医改办组织督查小组对全县28所乡镇卫生院进行了专项督查，对督导中存在的问题做了通报。本次督导检查中，岩桥镇卫生院、芷江镇卫生院、新店坪镇卫生院做得较好，对基药制度进行了认真落实和宣传，基药台帐做了详细分类,开展了基药培训并有佐证材料，制定了村卫生室绩效考核方案，其它相关资料收集较齐全，整理较规范。今年9月省卫计委通报了1到7月全省部分非基药采购超标的基层医疗卫生单位，我县28所卫生院均未超出规定标准。为进一步规范我县乡镇卫生院基药采购，县
5、医改办通过湖南省医药集中采购平台以及各乡镇卫生院上报1-8月药品采购数据进行综合分析，对部分超标的乡镇卫生院进行通报与警告，并要求各单位立即进行自查自纠、整改落实。5、加强宣传培训，促进合理用药。为加强基本药物制度政策宣传与实施，促进合理用药及了解基药相关文件政策，2017年4月份县医改办组织乡镇卫生院负责人、基药专管员进行了相关培训。并要求各乡镇卫生院配备了基本药物临床应用指南、国家基本药物处方集，规定各单位对本院医务人员及本辖区卫生室每年至少进行一次基本药物培训。通过培训，有效地提高医务人员对基本药物政策的了解及对基药的临床应用。6、2017年医改补偿资金收支情况2017年财政共拨给卫计医
6、改专项资金1087.4万元，其中中央、省387.4万元，县级700万元。支出共计1087.4万元，全部用于我县医改工作。四、项目的主要绩效1、破除了“以药补医”机制，切实减少医疗机构的药品收入的加成比例，将工作重心转移到技术水平和服务质量上，更加注重公共卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构和公立医院的公益性。2、减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题。基本药物是能满足大多数人口的需求，在任何时候都能保证数量和剂型足够供应，并且价格可为个人接受或可为社会所负担得起的药品。该制度的实施较大程度上降低了药品价格，提高了基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠。3、规范药物使用、生产流通，确保药物安全有
7、效。基本药物制度在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。4、优化了医院的医药费用结构。按照总量控制、结构调整的原则,降低了大型医用设备检查价格，合理提高了诊疗费、护理费、手术费以及中医特色服务等医疗服务项目价格，医院的收入结构得到了进一步优化，医务人员的职业价值和职业尊严得到了充分体现。五、存在的主要问题1、财政补偿压力增大。实行药品零差率销售政策后，县财政每年需补助4家公立医院药品零差率销售后的部分缺口和离退休人员津补贴费用。按照中央和我省关于县级公立医院改革的要求，县政
8、府今后要全面落实对县级公立医院符合规划的基本建设及大型设备购置、重点学科发展、人才培养、政策性亏损、承担公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务等政府投入政策，财政压力会越来越大。2、历史负债问题有待解决。近年来，县级公立医院为加快发展，在基本建设和设备购置上投入较大，负债较多。实施药品零差率销售后，医院收入有所减少，偿债能力下降，如不能化解债务，减轻包袱,医院的发展缺乏后劲，改革也难以深入进行。芷江侗族自治县卫生和计划生育局2018年5月24日芷江县基层医改补助经费绩效评价指标填报单位：芷江侗族自治县卫生和计划生育局一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准-评分备注投入20项目
9、立项10项目立项规范性3项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目按照规定的程序设立1分，否则不记分；所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分：事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。3绩效Il标合理性4项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分；与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分；项目能促进事业发展所褥要记1分，否则不记分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记
10、1分，否则不记分。4绩效指标明确性3依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分；目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分：与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分：与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。3资金落实10资金位率5资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。5位及时率5到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%资金按时到位记5分，未按时按比例计分。5过程30业务管理15管理制
11、度健5项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分，不制定不记分：业务管理制度合法、合规、完整记2.5分：不合法、不合规、不完整不记分。5全性度执行有效性5项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。5项目质量可控性5项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分：采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.
12、5分，否则不记分。5财务管理15管理制度健全性5项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分；项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。5资金使用A规性5项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分,否则不记分；资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分；是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况：是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况；资金管
13、理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范（3分）5财务监控有效性5项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。已制定或具有相应的监控机制记2.5分,否则不记分;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。5产出24项目产24实际完6项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。达到绩效目标得6分，没达到目标每减少个百分点扣0.1分。6效果出成率cb*兀成及时率6项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度达到绩效目标得6
14、分，没达到目标每增加一个百分点扣0.1分。4基金使用率6达到绩效目标得6分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。6质量达标率6项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。达到绩效目标得6分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。626项目效益26经济效益6项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。6社会效益6项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。5可持续影响6项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。结合调查问卷了解农民继续参合意愿、参合增长率计算评分，继续参合意愿=调查样本中愿意继续参合对象/被调查对象总量*100%（3分），参合增长率=（本年参合率-上年参合率）/上年参合率*100%（3分）。6公众满意度8社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度受益群体政策知晓度=知晓对象/被调查对象*100%（3分）；受益群体对新农合医疗补助工作的满意度=满意对象/被调查对象*100%（3分）：无有效投诉案例发生（2分）7总分IOO10010096
