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1、XXXXXXXXX公司公司行政管理流程图行政管理流程图目目 录录 十一、一般合同审批流程 十二、重大项目合同审批流程 十三、重要活动、接待的策划与执行 十四、人员招聘管理 十五、新进员工转正流程 十六、请销假制度一、收文管理二、发文管理三、用印管理四、档案管理 五、档案与查借阅管理六、会议管理七、车辆管理 八、办公用品管理 九、固定资产管理 十、管理类合同审批流程 收收 文文 管管 理理上级机关、公司领导 综合管理部 公司其他部门来文（上级公司，政府部门）传真，信件，行文等公文管理人员送呈分管副总阅批综合管理部负责人签批拟办意见公文管理人员填写收文阅办单并送呈领导签批转交公文管理人员进行登记其
2、他部门或人员接收的所有函件或行文等公文管理人员送呈总经理兼执行董事阅批是否需要承办是否送承办领导或部门经理办理复印后送公司其他领导及部门经理签收归档是否需上报公司领导是否是否需要传阅是否发发 文文 管管 理理 公司领导 主办部门 综合管理部公司领导提出发文需要并交主办部门办理公文管理员填写发文单公文管理人员协助进行规范修改部门负责人核稿草拟发文初稿部门提出发文需要主办部门填写印章使用审批单公文管理人员缮制文件并交综合管理部负责人审核公文管理人员送呈总经理兼执行董事签发送公司领导审阅、定稿公文管理人员将公文留底一份，并附发文单交予档案管理人员存档印章保管人员用印后，交予主办部门办理公司领导提出拟
3、定意见进入用印审批流程公文管理人员送呈分管副总会签用用 印印 管管 理理 公司各部门 综合管理部/财务部 公司领导部门经办人根据所办事项申请用印：公章、法人章、合同专用章及财务专用章印章保管人员检查资料及用印审批单的规范性部门负责人签字，使用财务专用章的，须请示财务部负责人同意填制印章使用审批单送呈分管副总阅批送呈总经理兼执行董事阅批经办部门将印章审批单复印留底一份，原件由印章保管部门留存印章保管人员负责用印，并交予主办部门办理领导在公司时，由申请用印的经办人自行请示领导同意，领导在外出差时，由印章保管人员代为请示 档案管理档案管理除财务部外，其余各部门在次年一季度将业务档案，行文，音像等资料
4、移交综合管理部档案管理人员档案管理人员对文书，业务，声像资料等进行整理，分类，立卷并归档保存，做好档案查借阅管理 公司各部门 综合管理部当年的资料档案由各部门自行保存，务必使资料保存完好，查借阅手续齐全档案管理人员核对档案无误后签字确认，清单一式两份，由移交部门与档案管理人员各执一份填写档案移交清单档案查借阅管理档案查借阅管理 公司各部门 综合管理部一般性行政类业务资料各部门档案管理人员根据借阅用途和资料性质决定资料借阅审批手续外单位借阅资料重要的，不可恢复性的档案资料在各部门档案管理人员处填写档案查借阅登记表各部门档案管理人员处填写档案查借阅审批表送呈部门经理阅批提供文件，在档案查借阅登记表
5、上做好借阅与归还登记档案管理人员根据借阅用途和资料性质决定资料借阅审批手续送呈总经理兼执行董事阅批送呈分管副总阅批 公司领导 公司各部门 综合管理部 提出会议要求，确定会议议程、参会部门及人员综合管理部根据会议性质和需要落实相会务工作各部门做好会议记录，必要时还需由会议秘书出会议纪要会议管理人员对会议资料和议题进行搜集，对与会人员发出会议通知单提出会议需求，准备相关会议材料公司领导确认参会人员发出会议通知上级有关部门上级有关部门或外部单位或外部单位会议管理人员向公司领导请示同意根据会议纪要向相关部门发出部门工作督办单并收集反馈信息存档会会 议议 管管 理理会后对相关资料进行收集整理向公司领导反
6、馈工作落实情况车车 辆辆 管管 理理 综合管理部 公司各部门 公司领导使用部门向综合管理部提出用车需求填写借车单车辆管理人员视情况安排车辆阿克苏市外用车的，公司员工因私借车的，或公司以外人员借车填写车辆外出登记表车辆管理人员视状况安排是否可用车驾驶员检查车辆状况车辆管理人员负责车辆加油卡充值，车辆保养保修等工作，并在次月上报上月车辆月报表不予用车交车时确认里程数，油量，并将车辆状况详细告知车辆管理员送呈常务副总签批否是送呈总经理兼执行董事签批办公用品管理办公用品管理 综合管理部 公司各部门 公司领导通过比价确定供应商报综合管理部经理签批特殊需求物品及大件办公用品须填写低值易耗品购置审批表按月将
7、部门需求计划提供给综合管理部综合管理部通过电话，网络，实地考察等方式收集质量和价格信息报总经理兼执行董事同意综合管理部统一购置物品行政专员每月初上报上月办公用品出入报表报常务副总同意行政专员根据各部门需求计划分发办公用品，固定资产采购固定资产采购 综合管理部 公司各部门 财务部 公司领导填制采购联系单， 经由综合管理部经理审核根据采买需求，通过电话，实地考察等方式收集质量和价格信息（两人以上询价）财务部对固定资产进行登记，建立财务账根据工作需要，填制固定资产购置审批单填制付款审批单，经由申请部门经理审批综合管理部经理意见报总经理兼执行董事同意购置物品报财务部经理签批报常务副总同意行政专员对固定
8、资产进行登记，编号，建立实物账，并由使用部门填写固定资产签收单报财务部经理签批意见报财务部经理签批报常务副总同意报总经理兼执行董事同意管理类合同审批流程管理类合同审批流程 经办部门 财务部 公司领导填制物流公司管理类合同审批表根据工作内容及业务需求，确定合同事宜，拟定合同初稿合同由各部门进行妥善保存，并复印一份交财务保管将合同及审批表一同报财务部经理审核将合同及审批表一同报总经理兼执行董事签批根据合同要求申请使用公章、合同专用章或法人章等将合同及审批表一同报分管副总同意进入用印审批流程部门经理签字一般合同审批流程一般合同审批流程 经办部门 财务部 新疆公司 公司领导填制物流公司合同审批表根据工
9、作内容及业务需求，确定合同事宜，拟定合同初稿合同由各部门进行妥善保存，并复印一份交财务保管填制新疆公司合同审批表将合同及审批表一同报财务部经理审核将合同及审批表一同报总经理兼执行董事签批根据合同要求申请使用公章、合同专用章或法人章等将合同及审批表一同报风控管理部审核将合同及审批表一同报分管副总同意进入用印审批流程将合同及审批表一同报财务部审核重大项目合同审批流程重大项目合同审批流程 经办部门 财务部 上级公司 公司领导填制物流公司合同审批表，同一般合同审批流程相同根据工作内容及业务需求，确定合同事宜，重大工程合同还需填制项目工程联系单合同由各部门进行妥善保存，并复印一份交财务保管填制新疆公司合
10、同审批表及会签单将合同及相关审批表一同报总经理兼执行董事签批根据合同要求申请使用公章、合同专用章或法人章等将合同及相关审批表一同报风控管理部审核进入用印审批流程将合同及相关审批表一同报财务部审核报风险控制管理委员会联签报总经理兼执行董事签批重要活动、接待的策划与执行重要活动、接待的策划与执行 公司相关部门 综合管理部 公司领导部门负责人共同参与基本方案的策划部门负责人提出建议活动结束后总结并对相关资料进行整理综合管理经理根据具体情况分工落实相关工作公司领导审阅，方案通过其他各部门人员协助实施具体工作报公司领导同意检查方案的落实及各项工作的执行情况制定基本方案公司领导提出工作任务与要求综合管理部
11、经理拟定活动策划基本方案综合管理人员实施具体工作存档人员招聘管理人员招聘管理 公司各部门 公司领导 综合管理部 部门负责人根据需要填制招聘申请表综合管理部经理协助申请部门经理进行简历的前期甄选工作呈报常务副总签批根据领导批示，协助新疆公司人力资源部进行人员招聘工作呈报上级人力资源部签批同意综合管理部经理配合申请部门经理进行初试申请部门经理配合常务副总进行复试员工提交个人资料、入职体检，进入试用期上级公司上级公司人力资源人力资源部部呈报总经理兼执行董事签批将初试通过者名单及信息报告上级公司人力资源部应聘者填写社会招聘登记表将复试通过者名及信息报告上级公司人力资源部新进员工转正流程新进员工转正流程
12、 公司各部门 综合管理部 公司领导 入职满3个月的新进员工，填写实习期员工转正审核考核材料报送部门经理同意并填写完整呈报上级公司人力资源部签批同意将员工转正考核表分发给全体员工进行民主测评上级人力上级人力资源部资源部根据评分原则计算分数，达到70分以上的新员工进入正式用工审批阶段送部门经理签字同意呈报常务副总签批同意呈报总经理兼执行董事签批同意将员工转正审核考核材料报送上级公司人力资源部请销假制度请销假制度 公司各部门 公司领导 员工填写请假审批单，注意填写假别，并详细说明事由。如因特殊情况未能及时填写假条的，也应按照流程电话请示各领导同意，后补假条请假一天以内的，报请部门负责人签批上级公司 人力资源部请假两天以内的，先报请部门负责签批再报请分管副总签批请假三天以上的，先报请部门负责签批报请人力资源部签批报请分管副总签批报请总经理签批请假结束后，应及时销假。若是病假的，应将医院开具的诊断证明递交综合管理部。
