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1、质量管理体系运行报告质量管理体系运行报告目录20XX年质量管理体系运行情况年质量管理体系运行情况：1.20XX年年质量管理体系质量管理体系各各个个过程指标过程指标完成情况完成情况；2.20XX年质量管理体系文件修订年质量管理体系文件修订及执行及执行情况情况；3.20XX年年9月月TS16949内部审核及不符合项验证；内部审核及不符合项验证；4.20XX年外部审核情况年外部审核情况；5.20XX年年1月质量管理体系内部审核情况；月质量管理体系内部审核情况；20XX年质量管理体系落地实施计划年质量管理体系落地实施计划1.梳理各部门岗位配置梳理各部门岗位配置制定岗位说明书；制定岗位说明书；2.明确质
2、量管理体系各过程指标；明确质量管理体系各过程指标；3.增加内部审核、过程审核增加内部审核、过程审核 及产品审核频率；及产品审核频率； 质量管理体系运行存在的问题及解决办法质量管理体系运行存在的问题及解决办法20XX年质量管理体系各个过程指标完成情况序序号号过程指标名称过程指标名称1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月平平均均1压铸生产计划完成率 98.08 97.77 96.66 99.8 93.05 98.34 102.94 90.47 84.25 83.52 94.59 90.1694.132机加生产计划完成率 96.00 9598.17 98.16
3、 98.78 97.13 98.78 97.13 97.02 95.96 95.01 96.6696.983交付产品退回率PPM（汽车箱体）21102 43867 34047 230685 101151 37391 326880 203694 685315 187164机加过程工废率1.080.870.870.76 0.77 0.80 0.88 0.57 0.55 0.795压铸料废率6.784.965.595.91 6.26 6.38 6.96 5.29 7.21 6.1456机加一次交验合格率97.03 97.85 97.38 98.09 97.12 96.12 96.84 97.71 9
4、7.63 97.37设备完好率80.958176.78 80.9 82.27 75.67 74.78 83.4879.478故障停机率0.120.240.540.60.530.310.370.190.369设备利用率89.87271.99 75.15 70.18 68.57 72.61 82.3375.300.511.5212345678910 11 12机加过程工废率506070809010012345678910 11 12机加一次性交验合格率6070809010011012345678910 11 12压铸生产计划完成率60708090100123456789101112机加生产计划完成
5、率6.784.965.595.916.266.386.965.297.210246812345678910 11 12压铸料废率80.958176.7880.982.2775.6774.7883.486070809010012345678910 11 12设备完好率0.120.240.540.60.530.310.370.1900.10.20.30.40.50.612345678910 11 12故障停机率89.872 71.9975.1570.1868.5772.6182.336070809010012345678910 11 12设备利用率20XX年质量管理体系文件修订及执行情况年质量管理
6、体系文件修订及执行情况 为提高通机系列各个过程质量管理体系的执行力度，使公司在质为提高通机系列各个过程质量管理体系的执行力度，使公司在质量管理体系各个过程及内部审核工作形成固化，在量管理体系各个过程及内部审核工作形成固化，在2014年年6月完成了月完成了ISO 9001：2008质量管理体系和质量管理体系和ISO/TS16949:2009技术规范两套质量技术规范两套质量管理体系文件进行优化及合并管理体系文件进行优化及合并 ，经管理者代表审核报总经理批准后，经管理者代表审核报总经理批准后，于于2014年年9月正式发放。为使各过程文件易于贯彻及运用，体系办按程月正式发放。为使各过程文件易于贯彻及运
7、用，体系办按程序文件各管理流程程序对各个过程管理流程进行了细化，将细化的流序文件各管理流程程序对各个过程管理流程进行了细化，将细化的流程文件以表格形式进行了详细的描述，并发放到各部门。为减轻体系程文件以表格形式进行了详细的描述，并发放到各部门。为减轻体系人的工作量，总经理授权主管副总对下属单位管理人员进行培训，体人的工作量，总经理授权主管副总对下属单位管理人员进行培训，体系办予协助。系办予协助。 各部门在开展流程学习初期对知识的需求热情度还算高；在管各部门在开展流程学习初期对知识的需求热情度还算高；在管理流程发放二周后，体系办组织了对质量工具运用的培训，也要理流程发放二周后，体系办组织了对质量
8、工具运用的培训，也要求各部门在出现问题后，使用质量工具进行分析、记录形成档案，求各部门在出现问题后，使用质量工具进行分析、记录形成档案，利于后序出现类似问题提供经验。但在持续了三周后，各部门对利于后序出现类似问题提供经验。但在持续了三周后，各部门对管理流程的热情度降低到后来每周不再讲流程方面的培训了。在管理流程的热情度降低到后来每周不再讲流程方面的培训了。在两套体系合并运行三个月后进行内部审核时，发觉质量管理体系两套体系合并运行三个月后进行内部审核时，发觉质量管理体系文件及各过程管理流程最终易于形式。各部门觉得按流程办事会文件及各过程管理流程最终易于形式。各部门觉得按流程办事会影响他们的工作效
9、率，在出现不合格问题时，要求责任部门分析影响他们的工作效率，在出现不合格问题时，要求责任部门分析原因写纠正预防措施是件非常痛苦事。大家不擅长利用质量工具原因写纠正预防措施是件非常痛苦事。大家不擅长利用质量工具来管理和约束自己。来管理和约束自己。20XX年年质量管理体系文件修订及执行情况质量管理体系文件修订及执行情况20XX年年9月份内部审核情况月份内部审核情况审核部门严重不合格轻微不合格改进项整改完成率占比比例综合部4完成50% 10.8%销售部33完成75% 8%技术部31关闭 10.8%物资部4完成50%10.8%财务部1完成50% 2.7%质管部161完成75% 21.6%压铸部28完成
10、40%35.3%合计4285综合完成率62.86% 20XX年年1月月份内部审核情况月月份内部审核情况审核部门严重不合格轻微不合格上次审核不符合关闭情况占比综合部1员工培训评估未、员工激励方面未关闭4.7%销售部1顾客投诉抱怨跟踪未关闭4.7%技术部14.7%物资部12供应商交付业绩统计、库存物资区域划分项未关闭14.3%财务部1未关闭4.7%质管部13质量信息验证项、计量器具校准记录项未关闭19%机加部1319%设备部1设备履历、设备档案未关闭4.7%压铸部14生产计划跟进、设备点检记录、模具维修验证、设备点检、关键过程参数监控不符合项未关闭24.2%合计51620XX年质量管理体系工作年质
11、量管理体系工作 1. 梳理部门岗位配置及明确岗位职责梳理部门岗位配置及明确岗位职责 通过通过2014年对质量管理体系文件的修订，及接受了几次年对质量管理体系文件的修订，及接受了几次外部考察，公司质量管理体系只浮于表象，各过程未严格外部考察，公司质量管理体系只浮于表象，各过程未严格按体系要求开展各项管理工作，客户对公司体系执行的满按体系要求开展各项管理工作，客户对公司体系执行的满意度不够。总经理决定从现在起，给予意度不够。总经理决定从现在起，给予2个月的时间全公个月的时间全公司彻底深入开展贯彻执行质量管理体系各管理流程。在贯司彻底深入开展贯彻执行质量管理体系各管理流程。在贯彻前，强化部门职责及岗
12、位职责，明确各部门岗位配置，彻前，强化部门职责及岗位职责，明确各部门岗位配置，分工明确，同时完善各岗位工作内容，明确其责任及权限，分工明确，同时完善各岗位工作内容，明确其责任及权限，对重要岗位实施绩效，以全面推动公司质量管理体系的落对重要岗位实施绩效，以全面推动公司质量管理体系的落实。实。 2.明确质量管理体系各个过程指标明确质量管理体系各个过程指标 为验证质量管理体系实施过程，首先要明确各个过程质为验证质量管理体系实施过程，首先要明确各个过程质量目标，并要求对各过程运行数据进行收集、统计及分析，量目标，并要求对各过程运行数据进行收集、统计及分析，所有数据必须真实有效，不能再以应为检查而做。就
13、需要所有数据必须真实有效，不能再以应为检查而做。就需要各个过程在实际工作中，如实记录各岗位工作情况，对生各个过程在实际工作中，如实记录各岗位工作情况，对生产过程所有环节严格按照质量管理体系各个管理流程工作产过程所有环节严格按照质量管理体系各个管理流程工作做真实记录。通过数据来分析质量管理体系文件运行的有做真实记录。通过数据来分析质量管理体系文件运行的有效性，全面发动，细化管理，责任到人。以提高产品质量效性，全面发动，细化管理，责任到人。以提高产品质量及各岗位的管理能力。及各岗位的管理能力。20XX年年1月月份内部审核情况月月份内部审核情况3. 增加内部审核频次，持续改进增加内部审核频次，持续改
14、进 体系办体系办2015年的工作重心将移到体系贯彻执行及监督工作年的工作重心将移到体系贯彻执行及监督工作上，体系办会每周通报体系检查情况，对不合格项将开出上，体系办会每周通报体系检查情况，对不合格项将开出“不不符合报告符合报告”或或“ 纠正预防措施处理报告纠正预防措施处理报告”发至责任部门，各责发至责任部门，各责任部门应严格按质量工具进行分析并改进，对未关闭或重复出任部门应严格按质量工具进行分析并改进，对未关闭或重复出现的问题，按其岗位工作目标绩效实施考核。现的问题，按其岗位工作目标绩效实施考核。 为验证质量管理体系落实情况，体系办将增加内部审核频为验证质量管理体系落实情况，体系办将增加内部审
15、核频次，适当时对通用部分产品可按次，适当时对通用部分产品可按VDA6.3实施过程审核，以提高实施过程审核，以提高机加部各过程管理能力。为提高质管部对产品的监控能力，质机加部各过程管理能力。为提高质管部对产品的监控能力，质管部会选择通用机械及汽车配件产品开展产品审核，以验证各管部会选择通用机械及汽车配件产品开展产品审核，以验证各过程是否按控制计划所制定的控制手段及反应计划开展对产品过程是否按控制计划所制定的控制手段及反应计划开展对产品制造过程监控。制造过程监控。 2015年年1月月份内部审核情况月月份内部审核情况问题及解决方法问题及解决方法 质量管理体系运行中存在的问题质量管理体系运行中存在的问
16、题 1. 领导的作用没得到充分的发挥领导的作用没得到充分的发挥 个部领导及管理层个部领导及管理层 对质量管理体系标准认识不够，也不对质量管理体系标准认识不够，也不愿多学习，新的管理方法得不到充分的应用，工作积累的愿多学习，新的管理方法得不到充分的应用，工作积累的经验和许多切实可行的制度与之有效的方法受到搁置。在经验和许多切实可行的制度与之有效的方法受到搁置。在推进过程中多以工作忙为借口推脱或阻碍体系的运行。日推进过程中多以工作忙为借口推脱或阻碍体系的运行。日常工作流于体系之外，难以有效实施各要素。常工作流于体系之外，难以有效实施各要素。2. 形式主仪形式主仪 多数管理人员凭个人经验或喜好来开展工作，实际工作缺多数管理人员凭个人经验或喜好来开展工作，实际工作缺乏指导性和操作性，主要是他们没有认真理解和消化体系乏指导性和操作性，主要是他们没有认真理解和消化体系标准，没有将体系标准融会贯通，形成有机整体。标准，没有将体系标准融会贯通，形成有机整体。 3. 照猫画虎照猫画虎 作业文件不完整可照搬其他单位模版，没有针对作业岗作业文件不完整可照搬其他单位模版，没有针对作业岗位制定指导性的作业文件以
