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1、（封面）项目单位：长沙市开福区退役军人事务局报告填报人:任池办公电话：0731.84390381手机号码：15243686600报告日期：2022年3月21日（单位盖章）一、项目支出基本情况（一）项目支出资金概况2021年我单位项目支出预算共21075.22万元,包含项目15个，实际支出21075.22万元（业务工作经费258.77万元、专项经费20816.45万元、政府专项经费Q万元），涵盖项目上个。具体情况如下：金额单位：万元项目名称项目类型资金用途、使用方向预算金额支出金额指标总额其中：区级资金支出总额其中：区级资金一般行政管理事务支出业务工作经费退役军人保障体系运转工作235.7723
2、5.77235.77235.77其他公安性支出业务工作经费退役军人综治维稳工作21212121其他城乡社区支出经费业务工作经费疫情防控先进单位集体奖2222春节慰问专项经费开福区退役军人春节慰问工作39393939义务兵家庭优待金专项经费开福区义务兵优待金1666.41059.051666.41059.05伤残抚恤专项经费开福区退役军人优抚对象伤残抚恤金、临时价格补贴和优抚补助金898.82994898.82994其他优抚支出经费专项经费开福区退役军人优抚对象伤残抚恤金、临时价格补贴和优抚补助金以及困难援助等3516.511183.413516.511183.41退役士兵安置经费专项经费退役士
3、兵安置工作181.7463181.7463军队移交政府离退休人员安置经费专项经费军队无军籍退休退职职工移交安置工作11976.036297.111976.036297.1军队移交政府离退休干部管理机构经费专项经费军队移交政府离退休干部管理工作234.64234.64军队转业干部安置经费专项经费军队转业干部军嫂安置工作等1054.081054.08其他退役安置支出经费专项经费开福区退役军人社会保险接续工作、无军籍职工工资及津补贴发放等895.16895.16残疾人保障金专项经费单位残疾人就业保障金1.431.431.431.43春节及八一慰问费专项经费开福区退役军人春节及八一慰问工作57.735
4、7.7357.7357.73其他退役军人事务管理支出经费专项经费开福区退役军人各项事务支出111.1383111.1383无军籍职工独生子女费专项经费无军籍职工独生子女费28.2428.24优抚对象医疗补助支出专项经费开福区退役军人优抚对象医疗补助金155.5357.8155.5357.8合计21075.2210094.2921075.2210094.29（二）项目绩效目标情况部门产出指标：1 .每月按时发放全区14名军休干部、967名无军籍职工工资及津补贴，落实军休人员和无军籍职工工会物资，年底按时将奖金发放到位，共计12693.02万元。2 .2021年全年赴京、赴省市区等进行信访维稳工作
5、支出21万元，维护了社会的和谐与稳定。3 .按时发放无军籍职工独生子女费28.24万元。4 .发放430人次优抚医疗救助，三属、在乡老复员门诊补助800元/年，无工作单位的七至十级残疾军人门诊补助600元/年，带病回乡、参战参试、铀矿开采退役军人补助400元/年。三属、在乡老复员、七至十级残疾军人，住院合规医疗费用保障达到90%,带病回乡退伍军人、参战参试退役军人、铀矿开采退役军人的住院费用，合规医疗费用保障达到85%。共计155.53万元。5 .发放开福区退役军人再就业及生活解困资金，截止至2021年4季度再就业人员297人，生活解困人员8人,养老金补差6人。共计发放1550.53万元。6
6、.发放2020年秋季、冬季退役士兵一次性地方补助、2021年秋季退役士兵一次性地方补助、2020年开福区秋季入伍家庭优待金、大学生奖励金、大学生差旅费、进疆进藏补助金、2021年开福区接收转业士官待安置期间购买社保、医保开支。共计1953.64万元。7 .发放春节慰问费以及八一慰问费96.73万元。8 .自主择业干部慰问等39万元。9 .发放优抚对象病故军人抚恤金、临时价格补贴和优抚补助金以及困难援助金等资金，共计4415.34万元。10 .做好宣传工作，印发优惠措施宣传手册等,加大就业创业扶持力度，完善多层次、多样化的教育培训体系，与普通高校、职业院校等教育资源加强衔接，拓宽就业渠道，搭建就
7、业平台，组织退役军人、随军家属的专场招聘会。部门效益指标：L按政策解决困难公益性军转干部需求，提高他们的生活质量；2 .对困难退役军人及时进行帮扶援助；为全区企业退休军转干部和退役士兵解困；发放双待双促经费，带动全区退役军人先进单位和个人发展；按政策落实并按时发放无军籍职工工资及补贴，保障无军籍职工生活，提升幸福感；解决我区重点优抚对象医疗待遇，解决优抚对象生活待遇，让优抚对象100%满意；解决退役军人再就业上岗问题，服务满意度100%；保障退役士兵政策享受到位；依照政策慰问退役军人及其他优抚对象；3 .做好军转干部、复员干部、退役士兵、伤病残人员移交安置工作。做好2021年军转干部及随军随调
8、家属安置工作，加强自主择业军转干部管理工作，建立健全军转干部管理服务工作体系，优化各项服务，保障军转干部权益。做好2021年符合政府安排工作条件退役士兵接收安置工作，巩固提升安置质量，落实退役士兵服役表现量化评分，大力推进“阳光安置”。按政策做好部分退役士兵的社保参保补缴工作。4 .按政策落实军休干部（士官）、无军籍退休退职职工各项待遇，创新和优化军休服务管理模式，积极适应社会化服务发展方向，走近军休人员、聆听军休人员、服务军休人员，满足其多元化需求。更新购买服务内容和标准。（一）资金使用管理情况2021年各项专项资金拨付及时率100%,按政策足额发放率100%。同时本单位制定了财务管理制度,
9、健全了专项经费管理制度，各项制度落实到人到事；确保资金使用合规、资金按程序、按预算拨付使用；基础数据信息和会计资料真实、完整、准确；无挤占、挪用专项资金情况,做到了资金专款专用；项目申报、评审、立项、监督管理、验收等各个阶段组织实施规范。二、绩效评价工作情况绩效自评工作由本单位综合办公室牵头，局其他科室参与协调配合，根据年初申报的预算绩效评价与2021年决算情况，按时高效完成本单位绩效自评工作。一、项目支出主要绩效1 .基本支出：本单位2021年基本支出443.62万元，主要为行政运行支出416.82万元；住房公积金支出26.8万元。2021年全年按时发放在职人员工资及福利等资金，足额缴纳公积
10、金和保险，为全局的行政运行提供了基本保障。2021年三公经费支出0.07万元，国内公务接待1批次，共计接待10人次，在贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为的基础上，加强交流，积极学习其他省市的先进经验。2 .综治维稳工作经费支出21万元：本单位2021年全年赴京、赴省市区等进行信访维稳工作，累计拦截劝返信访涉军人员10余批次，化解突出矛盾30余件，实现了“三零”目标，维护开福区的政治安全和社会稳定。3 .春节慰问金以及八一慰问金支出96.73万元：2021年区直单位春节走访慰问部分重点优抚对象，在春节之前将慰问费按政策发放到位，退役军人及其他优抚对象满意度达至
11、IJlO0%。4 .军队转业干部安置经费支出1054.07万元：开福区现有军转干部1383人，其中有9名困难企业军转干部。2021年发放军转干部春节及八一慰问金76.1万元，重阳节慰问15.4万元，发放军转干部医疗门诊和大病互助补助28.84万元，支出军转干部管理服务经费83.73万元。向全区967名无军籍职工发放奖金850万元，按时足额发放相关补助，为全区军转干部，随军随调家属以及区属困难企业军转干部做好服务，优化各项服务，保障军转干部权益，提升生活质量，满意度达到IO0%。5 .残疾人就业保障金支出L43万元：根据上级文件通知，用人单位安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数L5%的，缴纳2
12、021年残疾人就业保障金。6 .一般行政管理事务支出235.77万元：其中支出办公楼物管后勤保障运行经费91.85万元，包含了水电费5.5万元，食堂人员工资福利10.74万元，维修费31.24万元,伙食补助费19.89万元，物业管理费及煤气费24.48万元,确保本单位行政运行正常，满足服务对象以及办公的场地需求，服务对象满意度达到100%。支出信访工作人员岗位津贴376万元，按政策落实，按时将在职人员13人的该项资金每月发放到位，促进工作人员做好信访工作，信访涉军人员满意度达到IO0虬支出3名困难军转干部的保险9.17万元，每月按时缴纳社保单位部分，按政策解决了困难公益性军转干部的需求，提高他
13、们的生活质量，困难公益性军转干部满意度达到100虬支出随军家属岗位补助0.8万元,按时将补助资金拨付至单位，补助安排了随军家属岗位的单位，达到100%满意度。支出退役军人保障体系运转工作经费124.21万元，包含了2021年春节全区退役军人及军烈属制作春联及慰问信经费10万元，退役军人政策宣传经费20万元，红色服务站宣传经费19.36万元，退役军人思想权益维护律师咨询费6万元，退役士兵适应性培训及星火联盟志愿者培训费用10.08万元，差旅费3.6万元，退役军人就业创业工作经费10万元，受委托举办全市退役军人系统羽毛球比赛经费27.1万元；宣传好退役军人相关政策，促进新时代退役军人就业创业工作，
14、培养退役军人技能，提高退役军人就业率，为全区退役军人做好服务，使退役军人满意度达到100%；支出办公设备购置费用5.98万元。7 .无军籍职工独生子女费支出28.24万元：为397名无军籍职工发放独生子女费28.24万元，按政策落实并按时发放无军籍独生子女费，保障无军籍职工生活，走近军休人员、聆听军休人员、服务军休人员，满足其多元化需求，服务对象满意度达到100%。8 .开福区疫情防控先进集体奖支出2万元：为全局工作人员发放2020年开福区疫情防控先进集体奖励，保证退役军人工作的顺利开展。9 .义务兵优待金支出1666.4万元：向242名2020年开福区秋季入伍义务兵发放家庭优待金、大学生差旅
15、费及进疆进藏补助金共计1666.4万元，按政策要求标准在年底足额发放到位，提高义务兵的相关保障，服务对象满意度达到100%O10 .伤残抚恤金及其他优抚支出项目共计支出4415.34万元：向全区1275名优抚对象发放伤残抚恤金、优抚对象病故军人抚恤金、临时价格补贴和优抚补助金以及困难援助金等4415.34万元，按时发放伤残抚恤金和优抚补助金等，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，服务对象满意度达到K)0%。真正为全区需要解困的退役军人办实事，进行救助，提高他们的生活质量，救助对象满意度达到100%。11 .退役士兵安置经费支出181.74万元：向112名退役士兵发放2021年秋、冬季退役军人一次性地方补助资金88.4万元，向49名转业士官发放待安置期间生活补助和保险资金93.34万元，按政策要求标准时间足额发放到位，保障2021年秋、冬季退役士兵政策享受到位，解决2021年开福区接收转业士官待安置期间生活及保险问题，服务对象满意度达到100%。
