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1、附录A（资料性附录）分析记录表格A.6风险分级管控清单表6-2设备设施风险分级操纵清单单位：股份二公司风险点检查工程（危险源）标准评价级别管控级别符标状及果不合准况后管控措施管控层级任位责单责任人备注编号类型名称生中名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1喷淋泵房1对开关分合闸状态及指示进行检查关合状及示正者开分闸态指应常3级黄异常，造成误操作检修时对开关细心检查，必要时做开关试验每日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽：穿绝缘鞋设备停运，对开关进行更换班组泉房管理班当班班长2设备运行有无异音、异味、异常发热备行异、声、常热设运无音同味异发3级黄设备运行有异音、异味、异常发热，造成
2、检修时对开关细心检查，必要时做开关试验每日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备停运，对开关进行更换班组泵房管理班当班班长设备损坏3电器柜是否设置防雷击浪涌器雷浪器置好防击涌设完3级黄控未置雷隹，雨易成击成气损或者熬电柜设防翡置雷天造雷造电室坏或去检修时对开关细心检查，必要时对浪涌器进行试验每周巡查学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换班组泵房管理班班长当班4电控柜是否设置防触电隔离板离设到无夬，固好隔板置位然失紧良3级黄控母未置触隔板电柜排设防电离检修时对隔离板进行检查每日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换班组泵房管理班当班
3、班长5机机处进水处房电线否防潮理泵组进是行防机线进防处里电进处行水理3级黄泵房机组及电气线路元件未做防水防潮处理，机组电机易进入造检修时对电机防水处理进行检查每日巡查防水处理是否失效学习检修规程相关部分戴安全帽：穿绝缘鞋断电进行处理更换班组泵房管理班当班班长成电机短路6电控柜内线路布置是否清楚，标识是否明确控内路青，示确电柜线产楚表明3级黄控线凌，路示F，造误作发电电柜路乱线标彳清易成操引触检修时对开关细心检查每日巡查防水处理是否失效学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换班组泵房管理班当班班长7室柜否置缘县气控是设绝砥电电下已了理缘层置位绝垫设到3级黄气、控下设绝垫W电室电柜未
4、置缘后检查是查看绝缘垫层有无破损检查是查看绝缘垫层设置状况学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋发现及时更换换班组泵房管理班班长当班8是否进行了维护除尘电器元件上整齐无尘3级黄未定期对电器元件除尘，一造故检修时查看除尘状况每周巡查巡检学习检修规程相关部分戴安全帽：穿绝缘鞋发现及时更换换班组泉房管理班当班班长2设备设施井井盖1沟渠、下水井盖是否完好有勾、水盖沪渠下井3级黄暗缺检查时查看盖板，必要时进行封闭维修每日巡查学习安全检查制度穿工作服，戴安全帽必要时对井口和沟渠进行隔离警示班组维修班当班班长路效板缺夫盖无关，造人跌客失会成员/2查看管路有无跑冒漏现象路跑漏象管无冒现3级黄路冒冬结发，造人滑
5、失管跑漏季冰滑已成员跌,必要时进行关闭维修每日巡查学习安全检查制度穿工作服，戴安全帽必要时对跑冒漏出进行隔离班组维修班当班班长3设备设施高杆灯电器设备1检查灯是否固定固稳无动灯定固松5级固不松简坠伤人灯定牢动单落/检修时对灯是否稳固细心检查，必要时用工具进行重新紧固每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备中止使用，及时升降灯盘对灯进行加固班组级库场队马跃2结否脱挂否灵属是蚀，是动活金构锈焊钩转属构锈脱，动活金结无蚀焊转灵5级蓝属构蚀焊裂及钩动灵，单成落人金结锈脱断以挂转不活简造坠伤检修时对金属结构是否锈蚀脱焊断裂以及挂钩转动细心检查，必要做转动试验每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽
6、；穿绝缘鞋中止使用，及时除锈焊接，对灵活性进行修复班组级库场队马跃3箱有，是电否尘丝配是灰螺配电箱无灰尘，5级蓝电布灰和配箱满尘检修配电箱是否布满灰尘，螺丝是否松动，必每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋紧急断电，对配电箱灰尘进行清理，并对螺班组级库场队马跃否松动，有无个别烧坏现象丝松烧现象螺无动坏身丝动单成电短咨螺松简造触和腾要时进行清理和紧固丝进行紧固4升降设备齿轮箱润滑油是否符合要求，钢丝绳猫爪是否松动降备轮润正，丝猫紧困升设齿油滑常钢绳爪苣5级蓝降备轮润不E，丝猫不急，单成空物人开设齿油滑IE常钢绳爪移固简造高坠伤检修升降设备齿轮油润滑是否正常，钢丝绳猫爪是否稳固必要时进行重新紧固每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽：穿绝缘鞋设备中止使用，对设备进行重新润滑同时对猫爪重新紧固班组级库场队马跃填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全操纵措施和“建议改进措施，内容必需详细和具体2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级3、管控级别是指依照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、黄和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。
