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1.风险无2 .控制措施无3 .流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01010.项目可研委托管理规划计划部项目管理岗位02020.录入可研委托编制信息，上传委托函等文件规划计划部项目管理岗位03030.编制可研文件后提交设计单位04040.协同可研编制工作规划计划部项目管理岗位05050.规划计划处组织所属单位和专业处室审查规划计划部项目管理岗位06060.履行报会程序，组织公司审查规划计划部项目管理岗位07070QA履行会议纪要审批程序规划计划部项目管理岗位08080.根据审批意见，修订可研文件后提交设计单位09090.录入前期设计关键数据指标和审查意见，挂接前期文件规划计划部项目管理岗位10130.组织相关部门完成其他核准或需履行程序规划计划部项目管理岗位11140.录入项目核准信息或其他需履行信息规划计划部项目管理岗位12100.组织完成立项批复请示文件，提起批复规划计划部项目管理岗位13WO.履行OA项目批复规划计划部项目管理岗位14120.录入可研批复信息，板块备案规划计划部项目管理岗位15125.传输MDM系统，获取项目编码规划计划部项目管理岗位16130.查询项目前期批复信息规划计划处4 .流程接口
