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1、仓库管理制度第一章总则第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司生产、经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。第二条仓库管理工作的任务：（一）根据本制度做好物资入库和出库工作，并使物资供应、储存、销售各 环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，据实登记库存数量帐，及时编报库存报表，经 常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。（）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好呆滞物资的处 理工作。（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持 库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门
2、或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。第四条本制度适用于公司所有仓库及仓库管理人员。第二章入库管理规定第五条原材料及零配件入库的管理按以下规定执行：（一）管员在接到入库通知后，应及时做好货位的准备工作，并清扫干净。（二）原材料及零配件抵库后，库管员应及时通知品管部进行检验，只有检 验合格后，方可入库,并要求检验员核签入库单。（三）在入库过程中，库管员应仔细核对入库物资的品名、规格、型号及数 量是否与“送货单” 一致，同时应仔细检查外包装是否完好无损。（四）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向有关部门（采 购部、品管部）反映，共同现场鉴定，必要时拍照记录。（五）采购物资抵库但库管
3、部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时， 库管员应先洽询采购部，确认无误后始得办理入库手续。（六）对于公司内部使用部门退库的原材料及零配件（如车间的退件换件）， 库管员要依据相关单据，研判处理对策，如原因系由供应商所致，要 立即通知采购部，并协助做好退换、修复事宜。第三章出库管理规定第六条原材料及零配件出库管理规定如下：（一）库管员要熟练掌握所管原材料及零部件的配套产品和配量标准，根据 生产部门提交的领料单，按规定时间和要求准确无误办理生产发料， 随时掌握当日生产耗量情况，及时补货，保证生产正常连续进行。（二）发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、注意节约” 的原则，发货坚持“一
4、盘底、二核对、三发货、四减数”。同时坚持 “单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唆头不清不 出库（三）如因库管员贪图方便，违反发货原则造成物资变形、大料小用、优材 劣用以及差错等损失，将按照公司考核制度进行处理。第七条成品出库管理规定如下：（一）成品出库（包括移库、提取样品等）必须有正式凭证，由提货人在有 效期内提货。成品库管员对凭证要认真核查，如发现问题必须由原开 票部门更正盖章后方为有效。手续不全或不符的拒绝付货。如属特殊 情况必须经过主管领导批准，事后要及时补办手续。（二）成品库管员在出库时必须贯彻“先进先出”的原则，同时坚持“单货 不符不出库、手续不全不出库，包装破损不出库
5、（三）成品库管员办理出库时要按“出库单”所列品名、规格、型号、颜色 与实物相对照，相关信息报至库管统计员处录入计算机。（四）成品库管员在核对有关内容的同时，装卸工应凭出门证上的有关事项 与实物核对，相符后方可出库装车，否则要负连带责任。（五）商品出库装车后，成品库管员要与提货人共同清点一次数量，确认无 误后，要求提货人核签“出库单”保管联无误后，库管员开具“出门 证”。（六）门卫凭“出门证”核对品牌、规格型号、数量，无误后签字留单放行。第四章物资储存保管规定第八条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。第九条凡吞吐量大的
6、物资应落地堆放，周转量小的物资尽量用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的应分类编号。第十条物资堆放的原则是：（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定 地距、墙距、垛距、顶距。（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到 过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。第十一条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资 名称、编号、规格、型号、产地或厂商、储备定额。第十二条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。第十三条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清
7、理现场，保证库容整洁。第十四条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防 盗、防潮、防锈、防鼠、防尘、防爆、防漏电。（一）建立和健全出入库登记手续，严禁闲人进入库区。（二）库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。（三）对库区的电灯、电线、电闸、消防器材、设施要经常检查，发现故障 及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。第五章库存帐表与实物盘点管理规定第十五条 仓库设“库存数量帐”，按物资类别、品名、规格分类进行进、出、 存核算，由仓库主管组织库管员根据出入库凭单及时登记。每月定期 与财务部对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。第十六条 库管员要经常进行盘点，做到日清月结，每
8、日按规定时间编制、报送 “库存日报”，并对“库存日报”的准确无误负责。第十七条 仓库统计员每月终要编制、报送“库存月报”，并对“库存月报”的 准确无误负责。第十八条 仓库主管每月终必须组织对库存物资进行一次实物盘点，并填报“库 存盘点表”。发现有盈余、短少、残损或变质情况时，必须查明原因， 分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未 经批准不得擅自调帐。第十九条库管人员要积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作。第六章库管人员工作要求与纪律第二十条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业 请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。第二十一条妥善保管出入库凭单和有关
9、报表、帐簿，不可丢失。第二十二条做好保密工作。第二十三条库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接 手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单， 要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。第二十四条监督装卸工做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。第二十五条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容 整洁。第二十六条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。第二十七条做到三“检查”：（一）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（二）下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。（三）检查易燃、易爆物品或
10、其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。第二十八条严格遵守仓库工作纪律：（一）严禁在仓库内吸烟、动用明火。（二）严禁无关人员进入仓库。（三）严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。（四）严禁在仓库堆放杂物。（五）严禁在仓库内存放私人物品。（六）严禁私领、私分仓库物品。（七）严禁在仓库内谈笑、打闹。（八）严禁随意动用仓库的消防器材。（九）严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。第二十九条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合 要求的和帐实不符，对库管员及其上级领导视情节按公司奖惩制度 相应条款进行处罚。第七章附则第三十条 本制度由采购部负责制订、解释并检查、考核，由采购副总审核，由 总经理批准自公布之日起施行，修改时亦同。第三十一条本制度施行后，既有的类似制度或与之相抵触的规定自行终止。
