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1、供应商质量管理系统检查表稽核内容评分说明432104质量系统要求（总分：24分）合计1.公司组织架构及品保组织与权责是否明确？2.公司是否有质量方针、质量目标？3.质量目标的达成状况是否定期检讨？4.是否定期执行内部质量检查及管理评审？5.检查结果是否确实采取矫正及预防措施并进行跟催落实？6.新员工，在职作业人员及特定人员有定期的培训？二文件管制（总分：16分）合计1.文件，记录是否有受控管制？2.文件的修定变更/过期及作废程序是否明确且依照执行？3.有无建立文件总览表以管制文件的版次最新？4.对外来文仰：（客户图纸或规格书）如何管理？三产品设计与开发（总分：20分）合计1.是否有明确的设计开
2、发流程及程序？2.是否有建立新产品试产流程及程序且被效执行？3.在产品开发阶段，是否与客户进行充分沟通并确保了解客 户之需求？4.产品设计完成后，是否有进行相关可靠性试验以确保产品 之可匏性？5.产品设计完成后，样品是否有得到客户的承认后进行量 产？供应商质量管理系统检查表稽核内容评分说明43210四采购及进料检验（总分：32分）合计1.供应商是否有建立选择及评审的流程及程序？2.有无建立及维持合格供应厂商名录？3.有无实施供货商评鉴及定期考评并活用考评结果？4.有无进料检验的规范/标准并依规范实施？5.进料检验是否依抽样计划实施？6.进料质量有无进行统计与管制？7.进料检验区的规划：待检品/
3、合格品/不合格品的标示/隔离 是否明确合理？8.不合格材料的处理流程是否明确？五制程管制（总分：44分）合计1.有无制程管制及制程检验作业程序？2.所有制程是否均有作业指导书且依指导书执行？3.批量生产前是否有进行首件检查？4.有无制程检验的标准且依标准实施？5.制程中的不合格品是否有处理流程且被有效执行？6.设备是否有建立清单且有效的执行保养维护？7.生产现场各区域是否标识明确？8.生产过程物料，半成品，成品状况是否有效的识别？未检 查及待检查产品状态是否识别清楚？9.制程中是否实施产品相关的可靠性的试验？有无定期的可 匏性试验计划？10.生产过程产品的批号，系列号是否可保持追溯性？作业及
4、检验记录是否及时实际的记录及保存？11.工程变更后，是否实时变更作业指导书等文件？供应商质量管理系统检查表稽核内容Z 分说明43210六最终检验（总分：32分）合计1.有无最终检验的作业程序2.有无成品检验规范或标准或检验指导书？3.检验区的规划是否明确？待检品/合格品/不合格品如何标 示区隔？4.成品检验不合格品的处理流程是否明确？重工品是否经再 检验合格方可入库？5.成品质量异常的处理流程是否明确且有执行？6.是否有执行100%的检验？ QA是否有按抽样标准执行抽检？7.每一制造批的检验记录有无保存且均可追溯？8.成品检验月/周报有无统计并采取改善措施？七库存及出货管理（总分：32分）合计
5、1.仓库各区域规划是否清楚、合理？2.产品摆放是否合理？（有无堆栈高度规定？）3.可否确保未经最终检验合格不予入库与出货？4.物料领、发、退料等核准权费是否订定？退料后材料如何管 理？5.库存品保存期限的规定有无订立？超期限品如何处理？6.出货时是否均添附检查记录表？7.库存管理是否依“先进先出”原则？如何管制？8.出货检查是否有合格标示？相关文件与包装上须有合格之 识别？八客户抱怨处理（总分：16分）合计1.客户抱怨处理是否有建立流程及程序，其时效如何管制？2.是否有建立客诉清单？其客诉资料是否有效管控及传达一 线？3.客户抱怨的对策是否确实实施并予以追踪？4.是否定期汇总检讨客户抱怨及内部
6、异常并采取改善措施供应商质量管理系统检查表稽核内容Z 分说明43210九：仪校管理（合计：24分）合计1.是否有仪校管理流程及文件？2.所有测量设备是否均经过有效的校准且标示有效期？3.是否有建立仪器清单且对有效期进行管控？4.异常的仪器是否有识别？是否有继续使用？5.修后仪器是否均经过校准合格才纳入使用？6.所有仪器是否有定期进行有效的维护与保养？备注：1.评分基准:分值评分标准4有制度,且依制度实施,结果有记录3有制度,且依制度实施,结果无记录2无制度,但有实施且有记录1有制度依循,但未实施0无制度,亦未实施2.ISO质量系统:评鉴得分=各项目评分合计*1（）0（分）240（分）3.等级评定:评鉴得分（M）等级MH90A75 WM 90B60M74CM60D制定:审核:公司（盖）章:
