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1、XXXXXXXX有限公司制程检验作业指导书文件编号版本/版次A/0页次1/3生效日期1、目的：本作业指导书是为规范制程检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司产品在加工过程的质量控制。2、适用范围：所有公司产品的加工过程的质量控制按此作业指导书执行。3 .职责和权限3. 1、品管部负责产品加工过程的各工序的首件确认和制程巡检；4. 2、生产部作业员或负责人负责首件的自检和送检，负责处理品管部判定的不合格品；负责生产现场的不良品标识。5. 3、物控部负责制程品管确认的不良品数量进厂，并做好相应的记录。4 .程序4. 1首件检验4. 1.1、首件检验的时机：A）新产品投入生产时，必须做首件；B）
2、停机超过4个小时以上时，必须做首件；C）机器设备修理后或夹具（模具）修理后，必须首件；D）正常生产时，换生产其它产品时，必须做首件；E）临时要求做首件的情况。4.1.2、生产部按订单要求进行安排生产时，如有4.1.1的情况时，由生产部作业员或班组长先自行调整好设备和夹具试生产3-5PCS产品进行自行确认,经自行确认合格后,开出首件检验报告和产品传递给车间品管人员进行确认，经车间品管人员确定合格后，签样和签报告后，才可批量生产。并且把签样和报告置于机台的明显处，便于自检。如果车间品管确定为不合格时，生产部作业员或班组长必须调机或找相关技术人员跟踪解决，直至合格后才可批量生产。4.2制程巡检4.2
3、.1制程巡检的时机与频次A）当首件判定合格后，品管员必须对生产过程的各工序进行巡回检查，主要是通过技术要求、客供样板和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导员工进行有效生产；XXXXXXXX有限公司制程检验作业指导书文件编号版本/版次A/0页次2/3生效日期B）正常情况下，每1小时必须对生产各工序进行巡回检查一次，对于新产品投产和质量不稳定的产品需加大巡回检查频率，每30分钟须对生产各工序进行巡回检查一次。每个工序最少检验5PCS产品，把相关巡查的情况记录在制程检验报告上，便于追踪。4.2.2制程巡检的异常处理A）当在巡回检查过程中发现工序生产不合格品时，必须首先通知生产作业员停止生产，把不品
4、隔离开来并标识清楚，记录相关的数量及质量状况，与车间班组长协商处理，达成一致后须上报品质主管（经理）。如不能达成一致，须通知生产主管和品质主管（经理）处理，车间品管按最终处理结果对不良品进行处理。B）车间不良品的处理方法通常有：报废、返修/返工、让步接收、降级处理等。C）针对连续出现多次的工序不合格情况，生产部在短时间又无法改善时，制程品管须发出纠正和预防措施处理单追踪生产部改善进度。4.2.3制程巡检的要点A）员工是否按作业指导书和操作规程进行生产作业；B）员工是否按要求每半小时进行一次自检，核对机台样板或品管限度样板；C）车间的不良品是否有按要求进行标识；D）转序产品是否有进行确认；E）设
5、备是否进行检点；F）其它相关事项。4.3自检与互检的控制4.3.1员工在做首件时，必须对试样的产品进行自检，量产的产品必须每30分钟进行一次自检，发现不良情况必须立即向制程品管报告；4.3.2生产过程的产品在转序时必须进行互检，当上一工序要转到下一工序加工和生产时，上一工序作业员必须填写清楚物料标识卡，通知制程品管确认是否可以转序，只有经品管人员确认和盖章的产品才可以转序。5.记录保存：制程检验报告、首件检验报告、纠正和预防措施处理单由品管保存，物料标识卡由品管部保存。XXXXXXXX有限公司制程检验作业指导书文件编号版本/版次A/0页次3/3生效日期6.相关文件6. 1品质管理制度7. 2品质检验标准8. 3品质奖惩制度7.相关记录7. 1物料标示卡7. 2纠正和预防措施处理单7. 3制程检验报告7. 4首件检验报告9. 5不良品处理报告10. .附件附件一：制程检验控制流程图制程检验控制流程图
