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1、工艺管理制度及考核办法1、目的为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。2、适用范围本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。3、职责范围技术部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。4、规定内容4.1 正常生产的工艺管理4.1.1 各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。4.1.3技术部组织对各生产单位工艺执
2、行情况进行现场巡检，每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后，工艺需要变动的，技术部应重新编制或修订工艺文件,。4.2.2安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签,报董事长（总经理）或管理者代表批准。4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报技术部，经董事长（总经理）或管理者代表批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按审批程序办理执行。4.3关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后，技术部应依
3、据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。4.3.3关键工序确定、标识后，技术质量部到现场进行检查核实。4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录，技术部每月抽检覆盖率为IOO船一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录，技术部每月抽检覆盖率要达到60%。4.4工艺记录的管理4.4.1技术部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。4.4.3生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。4.5工艺文件的控制4.
4、5.1接收工艺文件的各单位,必须按照文件管理制度要求，严格进行接收登记、借阅和发放,并有具体人员负责管理。4.5.2工艺文件不允许复印和外借,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。4.5.3技术部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。4.5.5因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的单位,应提交申请，写明原因，经生技部确认后,报董事长（总经理）或质量管理者代表批准，方可发放。5、工艺管理考核办法为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形
5、式，对于违犯工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行处罚：a.对于违犯工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标30-50元的标准，对第一责任人、当班班长进行罚款；b.因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，则依a条标准进行罚款。C.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款IOO元。d.因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元；私自复印的，发现一次罚款100元。e.对一月内造成指标超标35次（含3次）的操作工，月末加罚50元；对一月内造成指标超标5
6、8次（含5次）以上的操作工，月末加罚50元，并下岗培训学习一周；对一月内造成指标超标8次（含8次）以上的操作工，月末加罚100元，并调离本岗位。f.因不安规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、造成的影响大小以及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、车间主任等相关责任人分别处以300元以上的罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职查看、降级、降职、免职、开除等处罚。变更管理制度1、目的：为了对人员、工作过程、工作程序、技术、设施、管理制度等所作的永久性或暂时性的变更进行有计划的控制管理，确保安全管理体系的有效运行特制定本制度
7、。2、范围：本制度适用于公司安全管理体系范围内的工艺变更、设备设施变更、管理变更和人员变更等安全事项的变更管理。3、职责：3.1 安环部负责安全管理体系的变更，是本程序的归口管理部门。3.2 技术部负责工艺、技术标准的变更。3.3 设备组负责机械、设备、设施变更。3.4 办公室负责人员变更。4、程序4.1 变更类型4.1.1 无需进行变更管理的情况： 设备的检修和维护； 更换同一型号的设备和管线； 更换同一型号的配件； 清扫容器、管线和其它设备； 日常的设备、设施防腐保温处理； 修理或重新标定的仪器、仪表； 工艺参数在控制指标范围内的调整。4.1.2 变更类型（见表1）变更类型审批部门组织实施
8、部门需要沟通部门工艺变生产装置的新建、改建、扩建；一工艺流程、生产方案的变化；一工艺控制参数的修订；技术部技术部负责组织和管理,相关部门和基层单位配合相关部门更-工艺技术改进引起的变化；一原料、产品及化学药剂性质的变化；一工艺操作规程和大机组设备操作规程的改变；一电力及公用介质的变化。实施。机械设备设施变更一设备设施的更新、改造；一设备材料的代用；一更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备；一临时增加的电气设备；一新增加的设备、容器或储罐。设备组车间负责组织和管理,相关部门和基层单位配合实施。相关部门管理变更一法律、法规变更；安环部安环部相关部门一管理体系的变更；相关部门一工作程序的变
9、更；办公室办公室相关部门一技术标准的变更；技术部技术部相关部门一管理制度的变更：安环部安环部相关部门一组织机构及人员的变更。办公室办公室相关部门4.2.1在全公司的各项生产经营活动的安全管理过程中，凡与安全管理体系文件规定和原定施工生产安全管理措施的要求不符，已经或将对安全管理产生影响的事项，均应申请办理变更，由职能部门或基层单位的人员提出变更申请。4.2.2办理变更申请时，应填写变更申请表，并按规定逐级报批。但施工生产过程中的应急特殊事项变更，可直接越级报批，必要时，可先请示主管同意即可进行变更处置后补办变更登记。4.3变更审批4.3.1变更审批部门和人员在接到变更申请表后，应根据变更项目的
10、重要程度、影响范围、投资情况等，结合公司生产经营情况进行分级管理。4.3.1.1一般变更：由主管部门会同基层单位领导和技术人员，对变更项目共同进行必要性、可行性及风险评估的分析，并报上级领导审批。4.3.1.2重大变更：主管领导组织有关部门及外来专家进行可行性研究、安全卫生、环境保护评价，并按程序报批。4.3.2不论变更申请是否批准，变更项目主管部门都将审批结果及时反馈给申请人及其所在单位，经批准的变更应通知相关部门。4.4变更的实施4.4.1各种类型变更的实施部门。4.4.2变更项目实施过程的管理4.4.2.1项目变更主管部门制定“变更项目实施计划”，明确项目内容、责任人员和控制目标。4.4
11、.2.2变更项目所在单位接到变更项目实施计划之后，按危害识别和风险评估管理和环境因素识别和评价管理程序进行风险评估和环境影响评价，制定实施方案和应急预案，报主管部门审批。4.4.2.3变更项目主管部门和变更项目所在单位应及时将变更项目实施方案和异常情况应急预案以文字形式通知相关部门和岗位人员，明确岗位人员的分工和职责，并对相关人员进行必要的技术技能培训。4.4.2.4变更项目主管部门和变更项目所在单位安排专业人员进行实施过程的现场监督。实施过程如有变更，再按程序办理。4.4.2.5变更项目所在单位安排项目负责人负责项目实施全过程的管理，安全管理人员和班组监护人员，负责实施过程的安全监督和监护工
12、作。变更过程中，如出现异常紧急情况，按应急预案执行。4.4.2.6设计和建设过程中的重大变更，由设计单位提出申请，由相关单位具体负责执行。4.5变更项目的验收4.5.1变更实施结束后，由变更项目主管部门组织相关部门和基层单位，对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。4.5.2验收组应对变更的实施作出验收评价，以确保变更是否符合要求。对不符合的变更，应找出原因，提出改进方案，并要求设计单位和施工单位再次实施变更，完成后再由验收组组织复审，并填写验收表。4.5.3验收合格的项目，由各部门纳入正常管理范围进行管理。4.5.4验收合格投入使用前应对相关人员进行变更培训|,使之熟知变更内容,便于管理。
