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1、XX塑料有限公司厂区迁建改造项目可行性研究报告目录第一章项目概况1第二章项目背景2第三章项目建设必要性4第四章项目建设可行性6第五章产品市场需求预测及营销方案8（一）生产需求预测8（二）营销方案9第六章项目主要建设规模及内容11（一）建设任务11（二）设计规模11（S）项目主要建设内容11（四）项目实施年度计划12第七章工艺流程及主要设备选型13（一）工艺流程13（二）产品方案13（S）主要设备选型13第八章厂区平面布局16第九章劳动定员及安全保护17（一）劳动定员17（二）安全施工和劳动保护17（三）项目营运管理流程18第十章环境影响分析20（一）本项目污染物情况20（二）综合利用与治理方案
2、20（三）环保监测设施方案21第十一章投资估算与资金筹措23（一）投资估算23（二）资金筹措24第十二章效益分析25（一）经济效益分析25（二）社会效益32第十三章结论与建议33第一章项目概况1、项目名称：ES市XX塑料有限公司厂区迁建改造2、项目建设地点：3、项目建设单位：ES市XX塑料有限公司4、法人代表：5、项目建设方案：将原租用的在ES州林业车队内的塑料加工厂迁建到ES市小渡船办事处旗峰坝，并扩大生产规模和技术改造。项目计划新征用土地10亩，平整场地6000平方米，建加工厂房（含生产车间）3000平方米，成品仓库2100平方米，办公楼及生活用房420平方米，更新改造现有生产加工设备（吹
3、塑机、造粒机、烘干机、破碎机等）。6、项目投资：项目建设估算总投资442万元，其中征地120万元，土建工程263万元，更新改造设备59万元。7、资金来源：申请银行贷款300万元，项目建设单位自筹142万元。8、项目效益：项目实施后可年生产各类农膜2000吨，实现年加工产值2400万元，实现公司利润75.7万元。同时,项目建设对促进科技兴农，满足农业生产资料需求，降低农业生产成本，振兴ES经济发展，带动下岗职工再就业，促进社会和谐稳定，均起到积极作用。第二章项目背景中国农用薄膜产量居世界首位，产能已能满足国内市场对普通农膜的需求，加快开发高档功能膜和新应用领域成为国内农膜企业面临的新新课题。中国
4、每年棚膜耗用量已达70万吨，地膜年销售量也达45万吨，农地膜覆盖面积在2.2亿亩以上，农地膜实际消费量已超过110万吨，农膜对农业增产增收、防灾减灾、节水起到了重要的作用。农用塑料在农业生产中的作用越显重要，对生产企业来说要求则越高，因为农用塑料在使用过程中受到阳光照射、高低温变化、降水作用和农药喷施、二氧化硫等因素的影响，会逐渐老化，其中最重要的是阳光中紫外线的辐射，因此选择耐紫外线老化的树脂，对延长农膜寿命十分重要。有关专家认为，企业应加强农膜配方的研究，在应用中根据使用条件对原材料加以科学合理取舍。ES属于贫困山区，农用薄膜在农业生产重的作用越来越大，农业生产对农膜的需求稳重有增，随着农
5、业科技的推广应用，对农膜的质量要求也越来越高，既要保证质量，又要经济适用。预计未来农膜产品新增消费主要集中在大棚养畜、水产养殖、牧草保鲜等领域以及长寿膜、流滴膜、高保温膜、防雾膜、高透光膜等。ES市XX塑料具有限公司是ES市塑料行业重点龙头企业。注册资金30万元，现有资产总值多万元。公司在董事长兼总经理罗来生先生的精心运作下，历经多年的艰苦创业，实践了真正意义上以人为本、诚信务实、以质量为后盾、以薄利多销为方式的经营宗旨和服务理念，从而赢得了社会各界和广大消费群体的理解与支持，为适应激烈的市场竞争，将塑料产业做强做大，公司将进一步放开眼界，更新观念，将现有塑料加工生产、成品仓库基地进行迁建改造
6、，快速增加新型高技术设备，完善生产质量流程，满足市场需求。第三章项目建设必要性1、塑料厂迁建工程建设是符合ES市工业发展规划，振兴ES工业经济，实现工业兴市的需要。按照“一主三化”的发展思路，ES市提出了“工业兴市”的战略目标，“十一五”期间，工业经济的发展将列入重要位置。ES塑料工业有着很大的生产空间和市场空间，XX农膜支撑了ES农村农膜需求的半壁江山，产品质量可靠，与国内同类产品相比具备很强的质量竞争优势。对其加工厂进行迁建改造，对促进ES市工业经济发展将起到积极作用。2、塑料厂迁建改造工程建设是服从ES城市规划大局，舍小家、顾大家，支持“退城进园”，共创文明城市的需要。公司塑料加工生产、
7、成品仓库基地现租用在ES州林业车队院内，占地面积4000平方米。根据城市建设总体规划，该地段属于修建ES广场、清水走廊、施州大桥的撤迁区域。目前，搬迁工作在即，公司将服从大局，响应和支持搬迁工作，在服从撤迁和公司自身发展两不误的前提下，公司决定将现加工厂迁建到工业园。3、塑料厂迁建改造工程建设是公司适应市场竞争，做大作强塑料产业，使产业提挡升级，实现加工增值，不断满足市场需求和消费者满意的需要。塑料厂现有厂房属租用林业车队厂房，场地狭窄，房屋破旧，大部分车间已成危房，加之加工设备陈旧老化，工艺流程落后，致使生产规模上不去，质量档次达不到，出自公司自身发展，原场地务必迁建,生产设备急需更新，工艺
8、流程必须改进。4、塑料厂迁建改造工程建设是调整农用薄膜结构，降低成品单价，满足不同层次消费群体需求的必要。ES多从山西运城等地购进，价格普遍较高，致使农业生产成本过大，对农民增收有一定消减。XX公司作为ES农膜生产行业的领军企业，对厂区进行迁建改造，利用本地资源，制造出质量可靠、廉价物美的各类农膜，满足不同消费群体需求以势在必行。5、塑料厂迁建改造工程建设是减少市区噪音、粉尘污染，还市民一个安静舒适的生活环境，维护市民身心健康，共创文明城市的需要。现塑料厂位于ES城区市中心，周边州、市直单位和居民住宅小区聚集，加工厂生产过程中噪音大，粉尘多，污染比较严重，影响市民正常工作、生活和休息。对其迁建
9、是减少城区污染，还市民一个安静舒适环境的唯一途径。第四章项目建设可行性1、ES市提出了“工业兴市”的战略目标，大力发展民营经济、工业经济是促进ES经济腾飞的有效途径，XX塑料有限公司是由湖南省的投资商到ES投资兴业的引资企业，该公司已在ES市扎根创业多年年，享有极高的公司声誉，该项目计划对原加工厂进行迁建改造将得到地方政府和相关部门积极支持。该项目在产业政策上可行。2、公司有良好的发展基础，已经具备雄厚的经济实力，为该项目建设提供了投资保证。该项目在资金投入上可行。3、公司拥有高学历的管理人员和塑料、农膜生产的专业技术人员，并通过在塑料行业多年的工作实践，已经积累了宝贵的管理经验和熟练的生产技
10、能，能够生产出各种规格和档次的农用薄膜。该项目在管理上和技术上可行。4、具有广阔的生产空间和市场空间。ES塑料农膜生产企业真正走上规模生产、质量过硬的还只有两家，产品远远不能满足消费者的需求。XX塑料有限公司是ES的知名塑料农膜生产企业，在州内外享有极高的声誉和信誉。随着农业产业结构调整，和农业科技的不断进步，农膜在农业生产中的作用越来越大，需求量越来越多，该产业有着广阔的生产空间和市场空间。该项目在市场需求上可行。5、项目建设区地理条件优越，适宜建厂生产。项目建设地点选择在工业园区内。厂区水、电、路、气、通讯等基础设施齐全，且交通便利，便于储运。第五章产品市场需求预测及营销方案(-)生产需求
11、预测中国是世界上生产和使用农膜最多的国家。2005年中国农膜产量已达130多万吨，设施栽培作物种植面积达210多万公顷，塑料温室面积达166万公顷。作物品种主要以蔬菜(约占总量的78%)、瓜果、花卉、茶业、玉米等。目前中国农膜的产销量占到全世界产销总量的63%。随着中国设施农业的发展，农膜的应用领域还在继续扩宽。但是国产的农膜制品普遍存在档次偏低的问题。其中低档产品占70%以上，中档膜约占20%,高档膜只占总量的2%。随着政府支持“三农”政策力度的加大，广大农民生产积极性不断增强。对农产品种植结构的调整是改变农业生产低效益的重要途径，而采用设施栽培技术是农民脱贫致富最有效的方法。因此在中国农膜
12、的需求量会不断增加。而且随着农民生产积极性的空前高涨和对农业生产投入的增加，以及农业技术水平和农民素质的提高，带来了种植技术和种植模式的改变，长寿命、无滴、消雾、转光等具有较高科技含量的农膜制品将成为市场的主流，而普通膜除了一些简单的应用外，用量将会越来越少。以低价占据市场一席之地的再生塑料农膜也将淡出市场。“十一五”期间，ES现代化设施农业将迅速发展，州市境内粮食、蔬菜基地的建设和先进农业技术的广泛采用，也为农膜提供了广阔的市场空间，有力地带动了农膜产业的发展。进入新世纪后，农膜行业企业结构有所改变，但农膜产业良好的发展态势并没改变。民营企业迅速崛起，正在成为该行业的主力军，同时在发挥人才优
13、势、跟踪市场变化等方面更加适应了新的发展形势。今后几年，农民对地膜、微膜、宽幅膜等新品种的需求量将大幅增长，普通膜需求将持续下降。ES是贫困山区，农膜需求量大，现有生产规模小，已经明显不能满足农膜市场的需求，因此改造现有生产企业，扩大生产规模，提高产品质量已成当务之急。（二）营销方案1、XX塑料公司现有的市场网络情况公司始终坚持“为三农服务”的宗旨，秉持“保证质量、服务大众”的理念，不断创新，锐意进取，建立健全了严格的品质控制体系，恪守“产品质量是生产出来的“，充分保证了产品的质量。多年来，形成ES市各乡和周边县市销售网点。公司自建厂以来，不断深入市场调查，认真分析市场行情，通过实践，采用了“
14、公司一一直销站一一用户”、“公司一一直销站一一经销商一用户”等销售模式。ES市内达到“乡乡设点、村村有货、人人皆知二2、目标市场定位市场细分应根据目前饲料的用户类型实行A、B、C分类管理。公司的目标市场可分为两个层次：(1) A类客户。农民：农膜市场的90%；(2) B类客户。专业农业场圃：农膜市场的10猊3、传播策略本传播策略的作用对象为各区域市场(1)传播目的树立公司提供优质新产品，服务大众的经营理念。迅速扩大公司系列产品的品牌影响力，提升品牌知名度，抢占市场份额。建立健全企业的营销网络，形成一个畅通、完善和良性运营的营销网络，为后续产品的跟进提供一个良好的销售平台。(2)传播手段广播、电
15、视、报纸宣传。(3)企业公关通过企业组织的各种社会文化活动，扩大企业的知名度和社会影响力。树立良好的企业形象，提升品牌知名度和美誉度，在传播品牌以及企业经营理念的同时，取得良好的社会效益和经济效益。第六章项目主要建设规模及内容（-）建设任务1、厂区搬迁。将现租用的厂区迁建到ES市旗峰坝。2、扩建技改。新增两条农膜专业生产线。3、研发新产品。研究开发其它塑料制品及新型农膜。4、添置相应生产设备等。（二）设计规模设计年生产能力2000吨（各类农膜）。（三）项目主要建设内容1、征地。新征用土地10亩，选址在ES市旗峰坝。2、厂地平整、硬化。平整场地6000平方米；场地绿化（草坪）、花木、步道等1500平方米，场地硬化4000平方米。3、土建工程（厂房设施）。办公及职工生活综合楼一栋三层420平方米（占地140平方米，一楼餐厅、浴室、厕所,二楼办公，三楼职工宿舍）；加工车间3000平方米（占地面积1500米）；建仓库2100平方米（占地700平方米）。4、购置机械设备。购置吹塑机6台、造粒机1台、烘干机2台、破碎机2台。（四）项目实施年度计划2006年7月申报立项。2006年8月一10月征地及场地平整、硬化。2006年11月2007年4月土建工程建设2007年5月2007年6月设备购置及安装调试2007
