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1、工艺危害分析PHA管理规矩工艺危害分析(PHA)管理规矩编制人：审核人：批准人：修订日期：发布日期：实施日期：目录工艺危害分析(PHA)管理规矩11 范围和应用领域目的为规矩、统一工艺危害分析(以下简称PHA)的方法，辨识、评估和控制设计、施工、生产进程中的危害，以预防工艺危害事故的发生，特制定本规矩。适用范围本规矩适用于包铝铝厂及所属生产、科研、施工作业、设计及具有生产性质的服务单位。应用领域本规矩应用于工艺安全管理活动。12 参考文件a）集团公司HSE管理手册；b）集团公司HSE制度管理规矩；c）集团公司工艺安全管理规矩。13 术语和定义本规矩采用工艺安全管理规矩和下列的术语和定义。3.1
2、 工艺（PrOCess）：与生产、处理、存放及使用物料有关的活动，囊括相关的设备和技术。3.2 设施（FaCiHty）：指工艺运行需用的实体，如建筑、设备、容器、管道、阀门、仪器及控制逻辑等等。3.3 危害（HaZar）：可能造成人员伤害、财产损失、或环境危害等的物理或化学条件。3.4 工艺危害（ProCeSSHaZar）：与低危害操作（LHO）相关的危害指的是较低可能性将导致死亡或关于身体健康造成不可恢复影响的危害，如：火灾、毒性物质暴露、机械性危害、热暴露及窒息等。高危害工艺（HHP：任何制造、处理、贮存或使用某些危害性物质的活动，这些危害性物质在释放或点燃时，由于急性中毒、可燃性、爆炸性
3、、侵蚀性、热不稳定性或压缩，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或厂外影响。3.5 有害物质（Hazarsubstance）：指在泄放时或释放能量时会造成严重的人员伤害、重大的财产损失、或严重的环境危害的化学物质或材料。3.6 工艺危害分析（PHA）：由“工艺危害评审（PHR）”和“后果分析（CA）”两部分组成。它采用有组织的系统化的研究方法，以寻求控制危害的各方面的一致性意见，并且将结果归档，用于将来的跟进、应急计划以及与该工艺进程有关的操作、维持人员的培训。3.7 工艺危害评审（PHR）：应用公认的评判方法全面而系统地评判工艺设施，以识别和控制危害。3.8 后果分
4、析（CA）：用于评估在工艺进程失去工程控制或管理控制时可能发生的危害事件所导致的直接的不良影响。3.9 工艺安全管理（PSM）：旨在经过关于化学物质和生产工艺中的各种危害进行识别、了解和控制，防止出现严重的工艺事故，避免关于工厂、社区造成重大的生命或财产损失，以及关于环境造成损坏。3.10 共因失效（CCF）在一个系统中,由于某种共通原因引起两个或两个以上单元同时失效。3.11 高危害工艺（HHP）任何制造、处理、贮存或使用某些危害性物质的活动，这些危害性物质在释放或点燃时，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、侵蚀性、热不稳定性或压缩，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或
5、厂外影响。14职责各级直线组织管理层有责任贯彻实施本规矩。包铝铝厂安全委员会的职责：负责组织制定、审批、维持包铝铝厂工艺危害分析管理规矩，监督本规矩的执行进程，评估实施效果，并且提供相关资源。包铝铝厂所属科研和设计单位的职责：负责辨识、评估本质安全技术的应用。包铝铝厂工艺安全分委会HSE管理委员会的职责；负责关于本铝厂PHA管理工作提供总体策划和指导，组织制定PHA管理程序，监督并且审核工艺危害分析管理的执行和落实。PHA项目负责人2制定本项目PHA实施计划；3下达工作组工作任务书；4选择工作组成员：5监督工作组工作进展；6向工作组提供足够的资源；7响应工作组的建议；8追踪已接受的建议以确保按
6、时完成；9即时与受影响的人员勾通PHA结果；10定期审核PHA计划以确保其有效性。4.5PHA工作组按PHA工作任务书规则的时限完成PHA活动。4.5.1 PHA工作组长a）按PHA工作计划组织实施PHA,并且使用与所研究关于象的危害严重性相一致的方法或使用PHA工作任务书所建议的分析方法进行研究。b）指导工作组的活动和方向。c）确保与工作任务书和适用标准的契合性以及分析的彻底性。）指导分析进程直至其结束，保证分析能按时完成。e）将分析进展通报直线组织管理层，囊括危害辨识的重大新发现或影响分析按时完成的障碍。f）按计划完成工作组最终报告。g）保证分析工作和成果的文件化及其移交。4.5.2 全程
7、参加的工作组成员的职责：a）积极参加会议、现场察看和分析。b）优先完成工作组计划日程中分配的任务。c）定期察看所分析的装置现场，加强关于设备、管道、控制、程序、任务、流程异常和故障事件的后果，以及易受外界影响的薄弱环节等的了解。）清楚地辨识主要危害，并且尽可能提出具体的预防、控制建议。e）关于所分析的工艺是否可安全操作给出结论。4.5.3 非全程参加的工作组成员的职责：a）参加与专业知识有关部分的PHA会议。b）按工作组组长的要求为PHA提供意见。4.54PHA专业支持组包铝铝厂应根据工艺安全管理和行为安全管理相关要求组建技术支持专业组，并且建立专家库。PHA专业支持组应履行下列职责：a）制定
8、包铝铝厂工艺危害管理相关标准；b）提供PHA技术支持和方法指南；c）组织PHA培训；）关于重大项目的PHA结果进行审核；e）其它有关（工艺安全管理）的服务和咨询，囊括爆炸和火灾分析、厂内事故调查、危险的公用设备设计指导、法律法规契合性。5.管理要求5.1应用类型a）下列情况之一者应进行PHA：1）研究和技术开发；2）新改扩建项目；3）在用装置；4）封存装置；5）装置拆除。b）PHA也可有效地应用于以下情况：1）变更管理活动；2）事故调查；3）所贮存的物质性质、数量契合高危害工艺定义的仓库、罐区和其它贮存设施；4）贮存物质的性质和数量契合高危害工艺定义的实验装置；5.1.1 研究和技术开发关于于
9、存在危害性物质的工艺，研究和技术开发单位应组织进行PHAo重点应当考虑和评估本质安全工艺并且文件化。5.1.2 新改扩建项目在新装置开车前应关于一切工艺进行PHA,囊括：a）筛选性工艺危害评审在项目建议书编制阶段进行危害辨识，提出关于项目产生方向性影响的建议，减少危害（囊括考虑使用本质安全的技术）。b）项目批准前PHA1）在项目批准前（可行性研究阶段），关于“筛选性工艺危害评审”后，项目范围或设计的变更进行评审、确认一切工艺危害均已辨识并且得到有效控制；2）依照国家法规要求进行了安全预评判的项目，可以不再进行项目批准前PHA。c）开车前的PHA1）在设计单位给出设计图后（初设阶段），评审前期的
10、评审报告（囊括安全预评判报告），并且进行系统地和深入地分析，辨识一切工艺危害和事件/事故，并且提出消除或控制工艺危害的建议。2）施工图设计及施工建设进程中出现的重大变更应进行工艺危害评审。3）在开车前必需完成开车前的工艺危害分析。）最终工艺安全报告1）最终工艺安全报告是筛选性工艺危害评审、项目批准前工艺危害分析、开车前的工艺危害分析，以及一切在项目工程阶段涉及工艺安全方面的文件的汇编，该报告应交给设施拥有单位作为设施永久PHA档案的一部分。2）该报告应在装置“启动前安全检查”前完成，并且作为启动前安全检查的一项重要确认内容。5.1.3在役装置在工艺装置的整个使用寿命期内进行的PHA（在役装置P
11、HA）,囊括：a） PHA基准1） PHA基准是工艺危害的初始评审，可作为周期性PHA或再评估的基础。PHA基准可能是初始评审报告；也可能是上一次评审报告或上一次再确认报告；再确认的方法见附件A。2）关于于在开车期间未出现影响工艺安全变更的新装置，其最终工艺安全报告经过再确认可作为PHA基准。关于于开车期间有可能影响工艺安全的变更的新装置，在开车后一年内将重新进行PHAOb） PHA周期1） PHA基准应确定下一次PHA时间。2）周期性的PHA至少5年进行一次，关于于油气处理、炼化装置等高危害工艺周期性的PHA评审间隔不得超过3年；关于于发生多次工艺安全事故、有重大的危害或经常进行重大变更的工
12、艺，评审间隔不得超过3年。3）周期性PHA可采用再确认（见附件A）的形式来更新，应作为下一周期性再确认的基准。5.1.3PHA的实施时机见附录B。5.2 PHA实施步骤PHA进程通常分为计划和准备、危害辨识、后果分析、危害评估、风险评估、建议的提出、回复和关闭、PHA报告、建议的追踪9个步骤。具体流程见附件C5.3 计划和准备直线组织管理层应制定PHA工作任务书，规则PHA工作组职责、任务和目标，选择工作组成员、提供工作组所需的资源和必需的培训。5.3.1 PHA工作组成员的选择工作组实际参加的人数可以根据需要和目的来确定。工作组内全程参加人数一般以5人6人为宜。根据PHA研究关于象所需的专业
13、技术和能力来选择工作组成员,工作组成员应具备以下技能：a）了解与工艺和设备操作有关的基础科学和技术，以及设备设计依据；b）工艺或系统的实际操作经验；c）工艺或系统的实际维修经验；）接受过在选择和使用危害评估方法的资格培训，或关于所使用的专门方法有丰富的经验；e）为完成分析所需的其它相关知识或专业技术（如机械完整性、自动化等）。5.3.2 PHA工作组成员的培训a）工作组的组长或全程参加的人员在选择和应用PHA方法方面应经过培训，并且有参加工艺危害分析的经验。b）其他成员应接受有关PHA步骤以及研究所要用到的PHA方法的培训。5.3.3 PHA工作组的准备a）工作组组长应组织工作组成员研讨PHA
14、工作任务书，分析工作的目标、范围、要求完成的b）时间及所需资源等。c）工作组必需制定工艺危害分析的工作计划，囊括工作组成员任务、完成计划的总体时间表。）工艺技术资料的准备。e）直线组织管理层负责提供最新的工艺技术资料包，工艺技术资料包囊括但不限于以下内容：物料的危害; 工艺设计依据； 设备设计依据； 操作规程； 标准操作条件以及安全操作极限； 自上次PHA以来的变更管理文件； 自上次PHA以来的事故的调查报告； 上儿次PHA报告。5.4 危害辨识在工艺危害分析的起始阶段必需关于工艺危害加以辨识并且列出清单。一般是关于有可能导致火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏或不可康复的人员健康影响的危害。列出的危
15、害清单用于下一步分析，以便进行有重点的讨论，并且应囊括在PHA最终报告中。5.4.1 危害辨识技术(方法/输入)以下所列的是可能有助于辨识和归类工艺危害的技术： 审阅待分析的工艺和类似装置的事故调查报告及以往的PHA报告； 审阅变更管理文件； 通用危害辨识检查表见附件F； 化学品相互反映矩阵见附件F； 封闭性失效检查表见附件F； 经验，如专家、顾问等。5.4.2 装置现场察看工作组关于所分析的装置进行现场察看。有相关操作经验的工作组成员应当作为现场察看的向导。在现场察看时，工作组应将装置与工艺流程图(P&Is)作关于照，确定图纸的准确性。现场察看是为了确保工作组关于所分析的工艺和区域部署有清楚的了解，并且辨识、补充完备危害清单。5.5 后果分析后果分析的目的是帮助工作组了解潜在伤害的类型、严重性和数量，可能的财产损失以及重大的环境影响。5.5.1 工作组应针关于危害辨识清单进行后果分析，可采用定性或定量的方法进行。在后果分析时应考虑以下内容：a）所造成事件/
