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1、区域、专业公司招采管理巡检评价表被评价单位负责人评价日期评价组名称评价人评价总分序号评价要素（分数）评价内容标准分评分标准评价记录评分1分供方管理（10分）分供方资源考察引进6L分供方引进不符合标准或流程，每发现一项扣1分；（2分）2 .按照年度分供方考察引进计划开展工作，未完成计划，每偏差5%扣！分O（2分）3 .开展新兴业务的资源摸排，形成属地化资源名册，未开展的扣0.5分/片区。（2分）核查经理部分供方考察引进计划是否合理。投标单位资审4L投标单位资质、合规性不符合要求，每发现一项扣1分；（2分）2.投标单位资料收集齐全，有效，不符合扣1分。（2分）每个经理部抽查5个项目物资投标资质审核
2、环节。2合约规划与招采计划管理（20分）招标启动会51 .新开施工EPC总承包项目中标7个工作日内组织召开招标启动会，每延迟一日扣1分/项目。（2分）2 .项目前期资源需求梳理、招标计划、技术方案及招标清单内容准确完整，项目实际执行与编制内容不一致的，每发现一处不符合项扣0.5分。（1分）3 .新开工项目前期关键招标项招采时限满足提升目标要求，每发现一处不符合项扣0.5分。（2分）L查询成果文件日期，若特殊情况需项目经理确定召开时间需要有相关证明文字资料2.查询启动会编制的成果文件是否完整、合理，实际执行情况与编制内容的不一致3.查询实际招采时限，以云筑网为准合约规划项目实施101.2020年
3、新开工项目合约规划编制100%,且经过项目及经理部评审并存档；项目合约规划编制依据合理，内容准确，实际执行与编制内容一致。（10分）查经理部新开工项目合约规划编制情况。招采计划管理51.及时编制招采计划，每发现一个未按要求编制的项目扣1 .5分。（3分）2 .每月开展月度招采计划完成情况分析，重大招采偏差项有原因分析及纠偏措施，未开展的扣1分/次。（2分）3招议标合规性管理（30分）资料合规性12L招标文件含符合工程实际的方案和清单，标段划分合理，供应商入围标准、评标原则、规格参数明确，需求清晰，每发现一次不符合项扣1分。（3分）2 .开标、评标、定标资料完整清晰规范，有相关审批或签字记录，每
4、发现一次不符合项扣1分。（5分）3 .招标申请中，招标均上传招标文件，议标均上传议标报告或云筑网截图，每发现一个不符合项扣1分。（4分）1、每个经理部抽查5个项目物资开标、评标、定标审核环节；2、重点核查50万以下的合同评审是否有议标报告或云筑网截图。过程合规性18L存在明显串标、围标、泄漏招标报价或倾向性定标行为的每例扣2分；（6分）2 .没有进行招议标，先进场施工/供货后定标的每例扣2分；（6分）3 .合同签订金额高于定标额且没有提出原因说明及纠偏措施，每例扣1分；（3分）4 .其他不符合项每发现一处扣1分。（3分）先进场后定标重点结合几个迎检项目查出的物资进场时间及定标时间对比。4合同及
5、补充协议管理（5分）合同签订61 .合同内容与招议标结果应相符，每发现一个不符合的扣1分；（2分）2 .A同（纸质版）签订及时，未及时签订扣1分/份；（2分）3 .合同审批手续齐全，签字盖章齐全、有效，每发现一份不合格，扣1分。（2分）补充协议41 .补充协议签订及评审程序符合公司和分公司规定，不得应签未签或超规定签订，每个不符合项扣1分；（2分）2 .补充协议签订主要条款有完整、合规、有效的约谈和内部评审记录，每个不符合的扣1分。（2分）重点查50万以内的补充协议资料是否齐全，结合物资进场月计划和物资合同可查出是否有未签订补充协议进场的情况,IMS上查。5云筑网平台应用（25分）集采平台采购
6、指标51 .物资设备类招标100%上线，上线率每低于要求10%1分；公开招标比例不低于90席,公开招标率每低于要求5%扣1分。2 .推行云筑网线上验收，完成线上验收并实现产值单的录入，完成率每低于10%扣1分。按照实际统计扣分，在经理部要通报数据，尤其要通报线上验收推进情况，最终扣分分公司回来后统一打分。集采平台系统设置合规性31 .审批流程按公司提供参考的基本标准设置，实际可增加审批节点或人员，但不能低于基本标准，每发现一个不符合项扣1分；（1分）2 .开标人、评标人设置不符合规定的，每发现一个不符合项扣1分。（1分）3 .发起人或经办人不符合规定的，每发现一个不符合项扣1分。（1分）检查流
7、程设置是否符合公司要求。集采平台招标合规性121 .主要招议标任务上线情况与实际线下工作及资料不相符，每条扣1分；（2分）2 .所有非公开招标必须实名签字填写并上传分供方推荐表，推荐人须为部门经理及以上级别，每发现一个未上传或填写不符合项扣1分；（2分）3 .上线议标必须有报告说明和审批记录，审批程序符合要求，每发现一个不符合项扣1分；（2分）4 .参与线上投标单位的IP地址不能相同，每发现一个不符合项扣1分；（2分）5 .投标资料、附件上传完整、合规，每发现一个不符合项扣1分。（2分）6 .审批流程符合规定要求，如发生代批现象，每发现一个不符合项扣1分。（2分）6集采管理（10分）局集采结果执行51 .建立经理部所在区域的集中采购台账，不符合扣1分；（1分）2 .区域联合集采执行率100%,应执行集中采购协议而未执行的，每发现一份合同，扣1分/份；（4分）尤其重点查50万以内未采用局集采。本单位集采计划开展51 .未按经理部年度集采计划开展集采，每发现一项扣1分；（3分）2 .未按公司项目前期关键招标项提效实施方案专项实施计划开展集采招标，每发现一项扣1分；（2分）7三重一大决策经理部在物资招采方面三重一大决策资料1 .经理部集采物资种类、品牌、集采协议签订等是否上班子会；2 .大宗M料招标采购事项及超过合同额10%的调价方案；合计100
