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1、工程总承包管理体系检查记录表质量管理环境管理职业健康安全管理项目管理受审核单位审核日期2014年6月日序号程序文件检查内容检查记录备注BUCG-SMO4-074.4.2方案及实施有行政、保卫工作要点是否有实施的记录BUCG-SMO4-074.4.3预案及演练是否有应急准备和响应预案是否组织演练及记录、影视资料BUCG-SMO4-075.1.1安全教育是否有管理人员教育计划和实施记录是否有作业人员施工前教育计划和实施记录是否有防火重点工种人员教育计划和实施记录是否有警卫和成品保护人员教育计划和实施记录是否炊事人员教育计划和实施记录重点工种：电工、电焊工、油漆工、防水工、木工、仓库保管员、液化石油
2、气操作人员BUCG-SMO4-075.1.3义务队培训和演练是否有义务消防队队员名册队员数量是否满足要求是否有学习训练计划和实施记录BUCG-SMO4-075.2.1设备、设施验收是否有室内临时消防栓系统设计方案及验收记录是否有室外消火栓、轻便消防器材平面布署图是否符合液化石油气设备、设施要求是否符合防火间距、疏散是否有避雷设施厕所、宿舍是否有防蚊、蝇措施是否有消毒、清洗池、隔油池BUCG-SMO4-075.3.3.3年度工作意见、工作管理重点编制了年度行政、保卫工作意见有年度行政保卫工作总结是否确定了消防保卫重点部位和施工序BUCG-SMO4-075.3.3.4规定、标准执行持证情况：施工消
3、防备案、餐饮服务许可证、健康证、培训证、电气焊、电工、防水工、消防安全管理人员制度、责任制落实情况用火用电管理情况可燃材料、易燃易爆物品管理情况物资储存情况消防道路、疏散通道情况灭火准备情况救护设备、药品管理情况行政卫生管理情况、食堂卫生涉足职业病的操作人员体检有硒鼓、墨盒的处理登记表BUCG-SMO4-075.6.4检查并评分是否有每月消防保卫、生活区管理检查及评分、隐患整改记录BUCG-SMO4-075.6.5是否有重点部位有巡查记录是否有消防泵房有值班记录是否有变配电室值班记录检查人:工程总承包管理体系检查记录表口质量管理口环境管理口职业健康安全管理口项目管理受审核单位审核日期2014年
4、6月日序号程序文件检查内容检查记录备注1BUCG-SM05-D是否有受控文件需补充04文件与清单资料控制程2）受控文件是否有本单位制定的序“受控”标识受控文件无，受控”3）文件收发是否有有记录记录4）文件传阅是否有文件传阅有记录记录5）查文件保存情况6）查用印审批情况文件保存完整用印审批有登记表2BUCG-SM05信息协商与D上传下达信息有信息有记录交流控制程无办理情况记录电话通知有记录序2）电话通知是否有记录3）重要信息资料保重要信息资料保存完整存情况4）会议记录及保存情况有会议记录3BUCG-SM05-05记录控D查是否按程序要需补充完整制程序求建立记录清单2）是否配备相关专兼职人员进行管理配备了专职人员进行管理3）记录标识是否齐全容易检索记录标识清晰易于检索4）对上一年度的记录是否及时整理归对上一年度的记录已整理档4BUCG-SM05-08人员评价选择与培D管理人员情况登记表有管理人员情况登记表训程序2）人员培训、评价表是否有记录人员评价表需补充完善检查人：祁功珍
