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1、公司工资核算、发放管理办法第一章总则第一条为保证工资核算准确并按时发放，确保每个工作环节不重不漏，达到协调有序，特制定本办法。第二条工资的发放定于次月的8号，在工资核算、发放遇节假日不顺延，各部门自行安排加班后可视其情况经部门经理批准调休。第二章工资资料的提供第三条由营运部门提供由副总经理批示的当月工资分配方案。在每月末最后一天下班前交下一个环节。第四条由财务部票务室提供当月的工资计算的基础资料，内容如下：门市、货场基础数据统计表、回付月结数据统计表、返货统计表、外转货统计表、代收款金额笔数统计表、关系费、送货费、接货费扣款明细。在每月末最后一天下班前交下一个环节。第五条由人力资源部提供公司所
2、有员工的出勤记录。第六条由客服部、行政部、营运部、监察部提供各项扣款单及奖惩明细表。第七条行政部下各部门绩效考核分值。第三章工资的核算流程及时间要求第八条由财务部会计主办核算工资计提表，财务经理监督核算计提工资的全过程。要求在次月2日12点完成，交下一环节审核。第四章计提工资审核、签字第九条财务部票务主管在当日收到计提表进行审核，并将问题用写在批注中,用红色识。在2日下午4点准时传给会计主管。第十条公司营运副总、监控副总在2日下班前，到主办会计提表.进行审核,将问题写在批注中，用黄色识。3日9点交主办会计。第十一条公司财务经理对查出的问题修改后再次审核。第五章计算工资发放第十二条主办会计依据工
3、资计提表，计算工资发放表，4日9时交会计票务主管。第十三条财务部票务主办收到发放表审核后于4日下午3时30分交主办会计。第十四条营运副总收到发放表审核后于4日下午3时30分交主办会计。第十五条主办会计对经审核后的工资修改后，于5号12点前打印，交财务经理、副总经理、总经理签字确认。第十六条主办会计组织会计人员、出纳人员整理电子版后，传行政部，由行政部在发工资前通过邮箱发往货场。第十七条出纳收到工资发放表后，将工资转入个人账户。第六章工资核算发放职责权限表XX公司工资核兑和发放流程表职责、权限运营部客服务部行政部财务部总经办业务内容经理或经理或经办人人事票务室代收款室财务室监察经门总经经办人助理
4、理会计主办代收款出纳会计理副总副总理计营运分配比例21算工资基工资核算基础数据1234扣款单、扣款明细汇总表奖惩明细表11121础资料人事变动月报、员工调薪申批表1243运输成本统计表212货场运费明细12回付月结欠票统计表12G事故统计、违规剩货、车辆时间统计表213违纪月报表125334工资的计算与发放编制工资计提表1审核工资计提表12、4333编制工资发放表1审核工资发放表12工资发放表打印1工资发放表审核签字3214567工资发放表1制作员工资条，货场和门市为电子版21发放工资条和相关扣款明细1说明：在计算工资时遇节假日，可根据情况协商，但原则上不能影响工资8号之前的正常发放第七章附则第十八条货场门市公司核算流程图j1各流岛Ufnu时间规定.她41软核计、发放第十九条后勤员工工资核算流程图第二十条本办法自下发之日起执行。第二十一条本办法解释、修订权归财务部。
