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1、质量风险控制表工段序号C级风险项（共性问题）控制措施过程验收表格备注主体阶段1对拉螺杆端头处理不平整或螺杆切割后高出墙面或切割后未用水泥砂浆抹平的或端头生锈的专项排查，所有的对拉螺杆切割后进行打磨，端部用水泥砂浆抹平；对已产生锈渍的重新处理，除锈后水泥砂浆抹平。螺杆处理停检点2空调板、阳台栏板、屋顶建筑完成面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆主体施工或二次结构施工时，调整模板加固方式，对穿螺杆统一设置在结构完成面以上300mm位置或在保证不涨模的情况下不设置对穿螺杆模板验收记录表3空调板、阳台栏板、屋顶建筑完成面上200mm高度内未设置混凝土止水带主体施工或二次结构施工时，按照要求凿
2、毛，植筋设置混凝土止水带专项排查销项记录表4一般表面夹渣（如夹模板、垃圾、编织袋等达到钢筋保护层厚度）、碎板收面不佳，如有脚印、麻面、高低不平、碎构件出现孔洞（深于钢筋保护层厚度）、露筋、麻面严格按照混凝土浇筑流程的验收流程执行隐蔽验收记录表模板验收记录表5楼板、屋面板裂缝屋面混凝土浇筑采用平板振动器进行振捣，严格控制楼板裂缝；屋面混凝土浇筑旁站，楼板振捣和楼板厚度控制专项排查销项记录表施工阶段序号B级风险项（5处以上）控制措施过程验收表格备注主体阶段1碎构件未预留洞，后期钻凿开洞如图纸遗漏，及时开洞安装套管并及时封堵密实；所有后开洞进行封堵停检验收开洞封堵停检点2剔凿破坏破构件钢筋漏筋及时修
3、补专项排查销项记录表说明：没有对照验收记录表的风险项，统一采用专项排查销项记录表。穿墙螺杆处理停止点检查记录表项目名称:项目/期数：标段/栋号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1穿墙螺杆停检点备注：监理验收时发现个性问期5条及以上或发现共性问题，视为未自检，给予报验人20元每次处罚，罚款于验收当日上交监理部，次H翻倍。1、专项排查，所有的对拉螺杆切割后进行打磨，端部用水泥砂浆抹平；2、对已产生锈渍的重新处理，除锈后水泥砂浆抹平。检查结论：甲方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所有参验人员须是，：同约定的现场施工负责人。2、停检点验收，施工单位、监理
4、、甲方均需参加验收并签字。4、所有的停检点不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，次需缴纳违约金IOOO元。止水带模板验收记录表单位工程名称分部工程名称分项（工序）工程名称验收楼层日期：验收标准验收标准：主体施工或二次结构施工时，调整模板加固方式，对穿螺杆统一设置在结构完成面以上300Inm位置或在保证不涨模的情况下不设置对穿螺杆验收结果备注：监理验收时发现个性问题5条及以上或发现共性问题，视为未自检，给予报验人20元每次处罚，罚款于验收当日上交监理部，次日翻倍。自检结果：报验人：技术负责人：监理验收结果：验收意见合格：允许进行下道工序不合格：口不允许进行下道工序，整改完成后报监理复验说
5、明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、第一次验收，监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的工序不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金IOOO元。主体模板验收记录表单位工程名称分部工程名称分项（工序）工程名称验收楼层日期：验收标准验收标准：1、墙、柱根采用砂浆封堵，防止漏浆2、墙柱阳角粘贴双面胶，防止漏浆3、模板拼缝严密，无透缝4、模板无破损、变形现象5、螺杆加固间距不大于60Omm6、边墙或边柱下部模板往下伸出原硅构件截面IOCnrI5Cln7、梁板内无杂物8、模板拼缝处增加板条进行拼缝加固，避免拼缝处凹凸验收结果备注：监理验收时发现个性问题5条及
6、以上或发现共性问题，视为未自检，给予报验人20元每次处罚，罚款于验收当H上交监理部，次H翻倍。自检结果：报验人：技术负责人：监理验收结果：验收意见合格：口允许进行下道工序不合格：口不允许进行下道工序，整改完成后报监理复验说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、第一次验收，监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的工序不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施_L,一次需缴纳违约金IOOO元。隐蔽验收记录表单位工程名称分部工程名称分项（工序）工程名称验收楼层日期：验收标准验收标准：1、钢筋绑扎满绑满扎2、钢筋型号、尺寸无偏差3、直螺纹丝头切头处理，且有防锈措施4、钢筋无踩踏变
7、形现象5、梁底、板低无杂物，垫块放置到位6、梁锚固长度符合图纸要求7、预留预埋管线已防腐处理8、管线密集处加设04150钢筋网片9、防雷接地焊接饱满，无遗漏验收结果备注：监理验收时发现个性问题5条及以上或发现共性问题，视为未自检，给予报验人20元每次处罚，罚款子验收当Fl上交监理部，次日翻倍。自检结果：报验人：技术负责人：监理验收结果：验收意见合格：口允许进行下道工序不合格：口不允许进行下道工序，整改完成后报监理复验说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、第一次验收，监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的工序不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施_L,一次需缴纳违约
8、金IOOO元。后开洞封堵停止点检查记录表项目名称:项目/期数：标段/栋号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1后开洞封堵停检点备注：监理验收时发现个性问题5条及以上或发现共性问题，视为未自检，给予报验人20元每次处罚，罚款于验收当日上交监理部，次日翻倍。1、套管设置到位，两边无凸出墙面现象2、采用水泥砂浆或细石混凝土封堵密实（大于2cm的采用情况采用细石混凝土）3、封堵后无开裂现象检查结论：甲方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的停检点不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金IOOO元。专项;车查销项记录表序号部位整改情况验收人报验人:项目负责人:监理工程师:
