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1、方针目标主要经营管理指标（一）核心业务经济目标1、产量目标：实现产量41379万瓶，比2018年增长12.99%。2、销售收入目标：实现考核销售收入46395.31万元，比2018年增长19.20%o3、利润实现目标：实现考核利润7562.71万元，比2018年增长21.81%。（二）内部管理重点量化管理目标1、财务管理（1）材料消耗节约率：2018年全年材料消耗节约比例为0.78%,2019年目标材料消耗节约比例为0.8%,提升0.02个百分点。（2）大宗材料消耗核控：2018年HDPE节超比例为3.84%,排名为第3名；蛋白节超比例为3.11%,排名为第5名；食品公司糖节超比例为2.28%
2、,排名为第64名；饮料公司糖节超比例为2.84%,排名为第45名；食品公司PET节超比例为0.07%,排名为第53名；饮料公司PET节超比例为-0.35%,排名为第86名；其中两家公司的糖和PET消耗排名比较靠后，预计2019年糖和PET粒子的目标节约比例分别达到4%和0.3%0（3）MES系统操作管理：车间MES系统操作及时性达到99.9%以上，准确率达到99.8%以上，异常任务单核控得99.8分以上。（4）原辅包材销售比：2018年度实现61.38%,2019年目标实现60%,较2018年实现降低1.38机（5）可控费用管理：2018年机物料消耗总体超耗12.54乐2019年机物料总体消耗
3、目标实现2%的节约率。（6）运费销售比：2018年度实现6.52%,2019年运费销售比实现6%的目标，较2018年下降0.52%。吨运价控制：2018年度实现143.74元/吨，2019年目标实现142.82元/吨，较2018年降低0.92元/吨。（7）财务考核排名：2019年集团公司全年财务月度管理排名力争20名以内，集团公司年终大检查排名财务管理力争实现20名以内，集团内审检查问题条数不超过6条。（8）财务内部培训与业务线培训：通过学习财务部下发的各项工作指令、政策法规来加强财务人员专业知识的学习，提高财务自身业务能力，跟进集团发展的步伐。每周开展一次财务内部培训，每月开展一次财务分析会
4、议，每季度开展一次业务线培训，分别对各财务人员及相关科主任和岗位人员开展有效的财务知识培训，并加强对车间主任及工段长MES系统的理论与实操培训。（9）财务对仓库监管与监督：制定落实仓库管理目标，加强现场管理，所有物资必须做到账卡物一致。增加对仓库人员业务方面培训，包括业务指导和新人员财务方面的培训，通过财务业务线岗位标准及检查考核制度加强对仓库的日常考核。不定时到仓库进行检查，检查工作是否做到日清，并对前期出现的问题进行复核，通过检查将存在的问题逐一减少，提高仓库管理水平。2、设备管理（1）完善设备维护保养机制，落实机电工程师、设备管理人员日常工作职责，重点做好设备日常点检保养、检维修以及年度
5、大修工作，实现月度设备达产率100%以上，全年平均达产率100%以上。（2）对照集团公司设备职能线检查标准，每月落实开展设备日常管理考核工作，加强基础管理，落实管理目标，争取年度整体排名在集团公司前15位。（3）根据节能开关机组合严格控制生产线设备停、开机管理，同时通过培训进行全员宣贯，提高员工节能降耗意识，并利用现有开源节流设备改造情况，建立合理有效的能源管控手段，使全年能耗降低目标3机（4）配合并督促各生产线做好设备的日常维护检修工作，不出现由于保养不到位而发生的设备故障及故障隐患，保证生产期间设备能够正常运行，备件实际消耗与集团公司下达的定额比实现结余整体费用的8%以上。（5）加强月度备
6、件计划的准确性，做到申报有依据，同时提高备件的利用率，保障备件仓库不出现新增呆滞备件，确保存帐卡物一致，备件呆滞率控制在5%以内，较2018年下降3%。（6）做好旧件修复使用工作，有效落实机台责任人开展设备日常维护保养工作，降低备件消耗，控制备件库存，全年库存占比小于9乐较2018年下降3机（7）搭建各车间机台责任管理框架，指定人员对各机台及各计量设施负监督管理责任，确保各类设施的完好性，同时加强日常的维护保养，对设备缺陷问题及时组织落实处理。（8）通过日常加强培训，积极参与集团公司每月度岗位技能考试，达到全员持证，其中初级持证比例要达到100%。3、质量管理（1）产品市场表现考核得分（依据每
7、月的考核分相加与月份相除）为98分以上。（2）全年重大质量事故（损失200箱产品，或价值IOooo元以上）为0起。（3）全年食品安全管理考核分（依据每月的考核分相加与月份相除）为100分。（4）全年质量检验控制得分（依据每月的考核分相加与月份相除）为100分。（5）全年生产线质量控制考核得分（依据每月的考核分相加与月份相除）98分力争高于目标值。4、仓库管理（1）与市场随时保持密切沟通，了解市场销售动态，提高月度计划准确率，合理安排生产计划，保证生产与销售量相匹配。（2）长期与市场加强沟通，确保生产与销售匹配，防止材料积压，提高生产计划准确性。（3）根据销售计划，合理控制包材请购数量，确保不产
8、生呆滞，及时保障车间生产，按单排产，满足市场需求。（4）合理安排发货计划、督促承运商做到及时、均匀发货，为市场做好一切服务工作，确保市场销售。（5）提高生产、供应、发货计划准确性和及时性。（6）将隔月批号产品及时反馈市场，合理组织市场报站，预防造成疑难库存。（7）将疑难临保物资及时联系兄弟公司调拨，避免呆滞。（8）加强仓库管理，确保仓库物资储存良好、仓库物资无积压、无呆滞。及时现场查看、盘点，有问题及时反馈解决，保证账实相符。5、综合管理（1）安全管理目标：全年无重伤以上的工伤事故、全年无火灾事故，每月确保安全管理不被扣分。（2）现场管理目标：现场定置率达到96%以上，完成水汽车间标准化建设工
9、作。人员管理过程中做到全年无严重违反劳动纪律、违反法律法规现象。（3）人力资源管理目标A.人员流失率：积极稳定员工队伍，提高员工整体素质，降低人员流失率，优秀绩效员工流失占比不超过20%。B.培训量化目标：全年分公司课程开发不少于35项课程，优秀培训课件制作不低于30份，全员培训覆盖率为100%。C.人事管理合规性：全年人事管理确保不扣分，全年月度排名在15名以上。D.人员招聘：人员招聘及时率达90%,新招人员试用留用率达到70%以上。E.技能提升：科主任年施训分达到12分、学分10分。（4）后勤保障工作A.全年确保不发生重大治安案件。B.食堂满意度达到80%以上。C.食堂利润控制在2%以内。6、车间管理（1）对车间现有的管理制度进一步完善，再次明确各机台、各工段负责人的工作职责，车间主任每天进行至少四次巡查，对发现的问题进行及时整改。（2）强调各工段负责人的在线职责，重点岗位的工作内容要求，对设备、质量、现场、人事、安全、消耗进行一个统筹计划，工段长负责落实控制。7、党群工作(1)全年投稿不低于55篇。(2)提高党工团建设工作，确保全年扣分为0,争取加分。(3)群团活动计划完成率达到100%。
