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1、火力发电厂金属技术监督动态监控考核表一2012修订序号检查项目标准分检查方法评分标准1监督管理4001.1组织50查证相关1.1.1金属技术监督网络20文件并与专责工程师座谈金属监督网络应包括：汽机、锅炉、电气等运行、检修班组，焊接和金属检验专业及物资供应部门。应制定并落实金属技术监督网络活动制度和检查制度。没建立网络，扣10分；监督网络不完整，扣5分；未制定网络活动制度（每季度至少1次）和检查制度（每年至少2次），扣10分；网络未按制度运行，每次扣1分。应建立总工程师负责，金属技术监督专责工程师、金属试验室（新厂新机制可不设）和各专业班组的三级管理体系。未设置金属监督专责工程师，扣10分；兼
2、职扣5分；其它缺一级，扣5分；不完善，扣2分。1.1.2三级管理体系101.L3金属技术监督专责工程师应参加大修项目的制订会、协调会、总结会，参与基建时金属安全性能检验工作。10不参加大修项目的制订会，扣5分；不参加大修协调会，扣2分；不参加大修总结会,扣5分；没有三会记录扣5分。当年无大修不扣分。1.1.4各级岗位应有明确的岗位责任制10未建立岗位责任制，扣10分；不结合本厂实际或不落实，扣5/0分。1.2本厂监督细则、人员501.2.1制订本单位金属技术监督实施细则10电厂提供没制订细则，扣10分;不结合本厂实际，扣5分；不完善，扣3分。热处理、无损检测、理化检验等专业相应证人员必须持证上
3、岗，所从事的技术工明、检查无证上岗（或越项），扣5分；作必须与所持的证书相符。最少应有报告、记无损检测无二级检验员，扣5分；1.2.220二级无损检测、理化检验员各一名，录等理化检验无二级检验员，扣5分。金属监督专责应取得相关无损检测、金属监督专责缺专业资质，扣5分。理化检验类二级资质。1.2.3焊工应持有效合格证件20无证或过期，一人次扣5分。1.3监督标准（见附件D30审查资料应保证所使用标准准确有效。有短缺、过期情况，每册扣2分。1.4金属技术监督档案、设备管理140IAl金属技术监督档案（见附件2）80审查资料应按照要求进行建档，并有资料清单。未建档，扣80分；每缺一项，扣5分；未根据
4、机组检修情况及时汇总，每项扣5分。1.4.2按时上报金属技术监督材料301.4.2.1大修金属监督项目10审查资料未按统一格式，扣3分；不及时，扣5分；不真实，扣10分；内容不全、不准确扣5分；不上报，扣5分。未按统一格式，扣3分；不及时，扣5分；不真实，扣10分;内容不全、不准确，扣3分;不上报，扣10分。1.4.2.2监督月报1010未按统一格式，扣3分；不及时，扣5分；不真实，扣10分；内容不全、不准确，扣5分；不上报，扣10分。3010实际检查试验室不清洁、不整齐，扣5分；存在重大不安全因素，扣10分。1.4.2.3总结以及要求上报的技术资料1.4.3实验室管理1.4.3.1实验室环境
5、必须配置光谱分析仪、测厚仪、磁力探伤仪、硬度计。必备仪器每缺1项，扣2分；仪器未建立台帐，扣5分；计量仪器不按时校验，扣5分；有设备损坏不及时进行修理，扣5分。1.4.3.2金属检验仪器101.4.3.3实验室制度101.5事故及重大缺陷原因分析30应制定实验室管理制度，仪器使用、操作、维护保养和校验制度，如打磨机使用安全管理制度、X射线机训机及使用安全措施、化学药品存放制度及过期药品处理措施等。未制订管理制度,扣10分；管理制度不落实，扣10分。审查资料未进行分析，扣30分；分析资料不全，扣10分；无分析资料，扣15分。1.6事故及重大缺陷缺陷处理情况上报30上报不及时，扣10分；不详细，扣
6、10分；不真实，扣30分;不上报，扣30分。1.7存在超标缺陷的监督运行部件30监督运行的部件没有审批手续及进行备案，扣20分;监督运行的部件没有明确的监督措施，扣30分；监督运行的部件没有专人负责，扣20分。1.8外包工程40未制定外包工程管理制度，扣40分；未对承包队伍的资质进行审核，每项扣5分；未对承包工程的检验设备进行审查，每项扣5分；检验工作外包未安排专人负责，每项扣5分；对移交报告的核对、验收和复查，没有正式的报告或记录，每项扣5分。2专业工作6002.1金属技术监督指标考核60因金属技术监督失误造成停机，每次扣30分；计划项目完成率达不到指标，每次扣10分；缺陷处理率达不到指标，
7、每次扣10分；缺陷消除率达不到指标，每次扣10分。2.2大修项目1202.2.1大修项目的制定60资料审查，现场检查主蒸汽管道、再热蒸汽管道、过热器管道、汽包、大轴、护环、导汽管、主给水管道、除氧器、大型铸件每缺一项，扣20分；高温螺栓、对轮螺栓、叶片、隔板每缺一项，扣10分；四大管道支吊架检查、小管检验每缺一项，扣5分；其余项目每缺一项，扣3分。2.2.2大修项目的完成情况60主蒸汽管道、再热蒸汽管道、过热器管道、汽包、大轴、护环、导汽管、主给水管道、除氧器、大型铸件每缺一项，扣20分；高温螺栓、对轮螺栓、叶片、隔板每缺一项，扣10分；小管检验每缺一项，扣5分；其余项目每缺一项,扣3分。2.
8、3受监部件和材料1202.3.1受监材料的验收监督60现场检查，审查资料受监的钢材、钢管和备品配件未按合格证进行质量验收，并经金属监督专责审核，扣40分;合格证或质保书中数据不全没有进行补检的，扣40分；受监金属材料入厂未按照相关规程进行检验的，扣40分;受监的合金钢材、部件在更换前未进行材质验证的,扣40分。232受监材料的质检资料管理20现场检查，审查资料进口的金属材料无商检合格文件的，扣10分;管子、管件、锅筒、联箱、汽轮机大轴、叶轮、发电机大轴、护环无质保书的，每缺一项扣5分。2.3.3受监部件及材料存放管理20未挂牌标明材质、规格、数量的，扣io分；未按照钢种分类存放的，扣10分；不
9、锈钢未单独存放，扣10分。2.3.4受监部件及材料领用管理202.4焊接质量监督120241焊接工艺监督及持证管理30未建立质量验收和领用制度，扣10分；更换前未进行材质验证的，扣10分；组装后未进行材质全面复查的，扣10分。审查资料未制定本企业焊接技术管理规定，扣30分；焊接工作未制订工艺，或焊接工艺未经审核批准，或没有落实，一项扣10分；无证施焊一人次，扣10分；越项施焊一人次，扣10分。受监材料和部件焊接后必须进行相关检验，未进行相关检验的，每次扣5分；检验项目不全的，每次扣5分；锅炉受热面大面积换管焊口射线检验一次合格率低于95%,每低1%扣5分；氧弧焊打底100%,每低1%扣5分；不
10、建立相应的检验记录档案的，扣10分；检验记录不真实、不完整的扣10分。2.4.2受热面大面积换管焊口检验一次合格率大于等于95%2020焊条、焊丝没有制造厂的质量合格证的情况下未抽样检查，每项扣5分；焊条、焊丝出厂时间超过1年未抽样检查，每项扣5分。20审查资料、现场查看存放焊接材料的库房没有控温控湿通风装置，扣10分;存放焊接材料的库房没有温、湿度记录，扣10分；焊接材料存放不符合有关规定，扣10分。2.4.3焊条、焊丝的质量抽查监督2.4.4焊接材料的存放管理20发生错用，每次扣10分；未按规定烘干使用，每次扣5分；剩余未回收，每次扣5分。10焊条烘干和焊接热处理设备不能正常工作，扣10分
11、；焊条烘干和焊接热处理设备的时间表、温度表、压力表、电流表、电压表等未进行定期校验的,扣10分。90资料审2.4.5焊接材料的使用管理2.4.6焊接设备的监督管理2.6机外、炉外管2.6.1机、炉外管台账及系统图（机、炉外管材质、规格和弯头、焊缝、支吊架位置编号）30查，现场检查未建立台帐,扣30分；台账不符合要求，扣10分；缺项或内容不完整的，每项扣5分。2.6.2机、炉外管定期检验30没有制定定期检验计划，扣15分；没有执行滚动检验计划，扣15分；机炉外管材质使用前未按规定进行复核或不符合规定，扣15分。机炉外管新增加焊缝未按规定进行检验，扣15分；检验项目不全，扣5分。2.6.3与主蒸汽
12、管相连的小管道的管子、管件和阀壳10累计运行时间达到10万小时未进行更换，扣10分。2.6.4过热器出口联箱、集汽联箱引出的空气、疏水、压力信号等小口径管10累计运行时间达到10万小时未进行更换，扣10分。2.6.5易引起两相流的疏水、空气等管道10累计运行时间达到10万小时未进行更换，扣10分。2.7检修中受监部件换管焊口、消缺补焊后的检验30资料审查未100%进行无损检验，每次扣10分；检验项目不全，每次扣10分。2.8技术报告60资料审查受监部件监督检验无相关技术报告，每项扣20分;选用标准不正确，每项扣20分；结论不正确，每项扣20分；审核、签发手续不齐全，每项扣10分。附件1：金属技术监督工作必备的标准同原检查评分表之标注，将更新标准做相应替换附件2：台账清单同DLT4382009火力发电厂金属技术监督规程的规定。
